一、单位概况

(一)主要职能：

弘扬救助精神，收养全县城市五保老人，军烈孤寡老人，残弃儿童，提供收养业务。

(二)机构设置：光荣院内设机构有院长室、办公室、财务室、医务室、护理室、后勤室.

(三)部门预算单位构成

从部门预算构成看，本预算只包括本单位预算。

二、芷江侗族自治县光荣院部门预算情况说明

(一)、收入预算主要内容

2017年部门预算总收入302.41万元，其中：

1、公共财政预算拨款302.41万元：(1)经费拨款302.41万元；2、政府性基金收入0万元；3、纳入专户管理的非税收入拨款0万元；4、上级补助收入0万元；5、其他收入0万元；6、上年结转0万元。2017年收入预算比2016年增加72.07万元，原因为：增加了老人生活费的项目经费。

(二)、支出预算主要内容

部门预算总支出为302.41万元，其中：

1、基本支出152.41万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：

(1)工资福利支出105.71万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

(2)一般商品和服务支出15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(3)对个人和家庭补助支出31.70万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、项目支出150万元；

3、上缴上级支出0万元；

4、其他支出0万元；

5、预算结余结转0万元。

2017年支出预算比2016年增加72.07万元，原因为：增加了老人生活费项目支出。

(三)、2017年度“三公”经费预算12万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费6万元。2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数增加1万元，其原因为：因机关车辆使用年久，维修成本及油耗相对增加，公务用车运行维护费增加预算1万元。

(四)机关运行经费预算：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，2017年我单位机关运行经费预算为15万元，包括：办公费1万元，差旅费1万元，公务接待费6万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费6万元。

(五)政府采购预算：2017年单位政府采购预算0万元。

(六)赚裕行较强的名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、2017年度单位部门预算报表公开表

公开表一：2017年收支预算总表

公开表二：2017年收入预算总表

公开表三：2017年支出预算总表

公开表四：2017年财政拨款收支预算总表

公开表五：2017年一般公共预算拨款支出表

公开表六：2017一般公共预算基本支出明细表

公开表七：2017年政府性基金预算支出表

公开表八：2017年“三公”经费表

公开表九：2017年部门整体支出预算绩效目标申报表

公开表十：2017年财政项目支出(专项资金)预算绩效目标申报表

县光荣福利院2017年部门预算公开情况