一、单位概况

(一)主要职能：

1、培养党员领导干部和理论干部的学校，市党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构；推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质的干部队伍；党校的基本任务是：党员领导干部和后备干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、针对改革开放和社会注主义代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传、开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展同国内(境)外教育、研究等机构和组织合作与交流。

2017收入预算比2016年减少0.03万元，原因为：在职人员减少。

(二)机构设置：党校内设办公室、理研科、教务科、政务科、后勤科。

(三)部门预算单位构成

中共芷江县县委党校本部门预算。

二、芷江侗族自治县党校部门预算情况说明

(一)、收入预算主要内容

2017年部门预算总收入361.02万元，其中：

1、公共财政预算拨款361.02万元：(1)经费拨款358.02万元；(2)纳入公共预算管理的非税收入拨款3万元；

2、政府性基金收入0万元；

3、纳入专户管理的非税收入拨款0万元；

4、上级补助收入0万元；

5、其他收入0万元；

6、上年结转0万元。

2017支出预算比2016年减少0.03万元，原因为：在职人员减少。

(二)、支出预算主要内容

部门预算总支出为361.02万元，其中：

1、基本支出361.02万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：

(1)工资福利支出232.89万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

(2)一般商品和服务支出37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(3)对个人和家庭补助支出46.13万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、项目支出45万元；

3、上缴上级支出0万元；

4、其他支出0万元；

5、预算结余结转0万元。

(三)、2017年度“三公”经费预算4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费0万元。2017年“三公”经费预算数比2016年“三公”经费预算数减少2万元，其原因为：因车改，公务用车运行维护费没做预算。

(四)机关运行经费预算：为保障全额事业单位的运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。2017年我单位机关运行经费预算为37万元，包括办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费3万元、其他支出24万元。

(五)政府采购预算：无。

(六)专业性较强的名词解释 ：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、2017年度单位部门预算报表公开表

公开表一：2017年收支预算总表

公开表二：2017年收入预算总表

公开表三：2017年支出预算总表

公开表四：2017年财政拨款收支预算总表

公开表五：2017年一般公共预算拨款支出表

公开表六：2017一般公共预算基本支出明细表

公开表七：2017年政府性基金预算支出表

公开表八：2017年“三公”经费表

公开表九：2017年部门整体支出预算绩效目标申报表

公开表十：2017年财政项目支出(专项资金)预算绩效目标申报表

县党校2017年部门预算公开情况