一、部门基本概况

1、职能职责

本单位主要职能是全面贯彻党中央、国务院关于电视工作的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作开展服务工作；负责对全县电视网络业务的开发与管理和技术服务；承办电视广告宣传业务；承担对全县电视节目的传输；承担国务院《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》的行政执法管理职能。协助有关部门对破坏电视设施、非法截获信号行为的处理。承担全县电视差转台的建立和撤销审核报批。全县有线电视、电视地面接收设施和公共场所电视大屏幕的管理。

2、机构设置

广播电视台内设部门为办公室、财务室、人事股、卫视股、新闻中心、网络中心。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看本预算主要包括本台事业单位预算。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算指电视台本级预算。收入既包括公共财政预算经费拨款收入，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括事业单位基本运行的经费支出，也包括明山转播台建设支出和农村应急广播 “村村响”专项经费支出。

(一)收入预算：2018年年初预算数905.37万元，全部为公共预算拨款，其中包括经费拨款887.37万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款18万元。

2018年收入预算较2017年收入增加133.76万元，主要原因是工资和福利拨款增加。

(二)支出预算：2018年年初预算数905.37万元，其中包括基本支出883.37万元、项目支出22万元。

2018年支出预算较2017年支出增加133.76万元，主要原因是工资和福利支出增加、商品和服务支出增加、项目支出增加。

四、公共预算拨款支出预算

2018年公共预算拨款数905.37万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为883.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：明山转播台建设支出12万元，主要用于明山转播台维修、电费等方面；农村应急广播“村村响”工作运转支出10万元，主要用于下乡差旅费、公务用车购置及运行费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位所属事业单位的机关运行经费当年公共预算拨款152.12万元，比2017年预算增加25.32万元，上升17%。

2018年“三公”经费预算数为19万元，其中公务接待费10万元、公务用车购置及运行费9万元、因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加4万元，主要是公务用车购置及运行费预算增加4万元，用于农村应急广播“村村响”工作的建设和维护使用，此项工作需要在各乡镇现场操作，工程建设时间紧、任务重、要求高，因此产生车辆运行费增加。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

电视台2018年部门预算输出表

电视台2018年绩效目标申报表