一、部门基本概况

1、职能职责：负责宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村社会养老保险的政策法律和法规；负责对乡镇农村社会养老保险的业务指导、人员培训和检查考核；负责农村社会养老保险费的汇集、存储及管理；负责为参保人建立个人账户，办理养老保险关系的转移、接续和退保等手续；负责到龄人员养老金的资格审查，核算养老金待遇标准并拨付养老金；负责本县农村社会养老保险的档案管理和统计工作

2、机构设置：单位下设办公室、业务股、财务股。

二、部门预算单位构成

新型农村养老保险部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社会保障和就业支出专项经费。

(一)收入预算，2018年年初预算数7095.92万元，其中，一般公共预算拨款762.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入6333万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加6520.36万元，主要是2017年部门预算收入中上级补助收入仅为地方配套补助，不包含上级部门补助。

(二)支出预算，2018年年初预算数7095.92万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出7095.92万元。支出较去年增加6520.36万元，主要是2017年社会保障和就业支出只包含了地方配套补助资金，不包含上级部门补助资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入762.92万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为762.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年年初预算数为7011万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项对个人和家庭的补助，其中：发放城乡居民养老金支出7011万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 84.92 万元，比2017年预算增加 6.36 万元，上升 8.09 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 11万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 6万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元)，因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额 0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

附件下载1

附件下载2