一、部门基本概况

1、职能职责：我局主要负责全县机关事业单位人员的养老保险和职业年金的计算和征缴以及全县机关事业单位退休(职)人员养老待遇的计算和发放。

2、机构设置：我局共设办公室、财务股、业务股、退管股四个股室。

二、部门预算单位构成

我局只有本级部门预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有机关社保部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算，2018年年初预算数23950.65万元，其中，一般公共预算拨款23950.65万元，收入较去年增加 6847 万元，主要是全县机关事业单位退休人员养老待遇提升，增加了6794万元，本局工资福利支出增加41万元，商品和服务支出增加12万元。

(二)支出预算，2018年年初预算数23950.65万元，其中，一般公共服务23950.65万元。支出较去年增加6847 万元，主要是全县机关事业单位退休人员养老待遇提升，增加支出6794万元，本局工资福利支出增加41万元，商品和服务支出增加12万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入23950.65万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2018年年初预算数为150.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2018年年初预算数为23800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：养老待遇支出23800万元，主要用于全县机关事业单位退休(职)人员养老待遇的发放。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 37.5万元，比2017年预算增加 11.5 万元，上升44.23%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 3 万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3 万元)，因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 3 万元，主要是严格控制公务接待，减少公务接待费3万元。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额 0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

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