2017年重点绩效评价结果及预算绩效情况说明如下：

 一、基本情况

（一）、主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理以及住房制度改革的方针、政策、法律、法规。

2、为群众提供房管服务。房屋管理、房地产交易管理及服务、房屋安全鉴定及拆迁、白蚁防治、物业管理、房地产开发经营相关社会服务。

（二）、机构人员情况：核定全额行政编制12名，事业编制41名,共53名； 实有人数为44人。

（三）、单位整体支出规模：2017年财政预算为391.87万元，主要用于人头经费安排，行政运行的办公费及直管公房维修改造管理费。

二、单位整体支出受理及使用情况

（一）基本支出：2017年度我单位支出764.99万元，其中支出公务接待费2.63万元，公务用车运行维护7.2万元，预算的经费主要用于三个方面：

1、工资福利支出347.9万元;

2、一般商品和服务支出76.71万元，其中办公经费6.5万元，印刷费0.0万元，咨询费1万元，手续费0万元，水电费3.176万元，邮电费1.6万元，差旅费6.52万元，维护费17.21万元(其中直管公房日常维修改造管理费 万元)，培训费0.26万元，公务接待2.63万元，劳务费0.46万元，工会经费9.37万元，公务用车运行维护7.2万元，党建工作经费0.065万元,税金及附加费用0.18万元，其他商口服务支出20.5万元。

3、对个人和家庭的补贴159.38万元。

4、其他资本性支出34.74万元(用于办公设备购置1.14万元)。

5、住房保障安全工程支出146.24万元。

6、在三公经费的使用中,我单位在年初核定指标公务用车运行维护费10万元和公务接待费10万元两项费用，在年终时没有突破，分别占用指标的72%和26.3%。三公经费的管理，我们严格执行上级的相关规定进行操作，明确专人管理。保证资金使和安全性，正确性。

三、资产管理情况

2017年我单位资产总额为4979.69万元，其中固定资产额为1076.24万元，其中一台小车固定资产总额为26.15万元。对所有的固定资产我们都进行单项登记造册，并和固定资产受理使用人签订责任制，明确受理职责。

四、整体支出绩效情况

2017年，我局按照“外树形象，内求发展”的工作理念，紧紧围绕为民清廉务实的主题，突出重点抓住房保障、突出规范抓房市监管、突出发展抓财源建设，突出活动抓作风建设，不断深化巩固群众路线教育实践活动成果。

（一）以依法行政为重点，加大房地产市场监管力度

一是加大房地产市场监管力度。严格预售管理，全年依法依规审批了14个开发项目32栋新建商品房的预售许可，面积28.5万平方米，并同步实行网上公示；全面实行全额资金监管，建立商品房预售资金监管台账30个，专户监管资金余额5500万元；加大住宅专项维修资金归集力度，全年缴存1200万元，累计归集4780万元；4月份我县房地产开发市场进行了两次专项督查，并将在建房地产开发项目的信息公布、销售交房、物业管理、工程进度等情况进行了调研督查，针对存在的问题提出了整改意见，还进行了情况通报；11月份，针对新开发建设项目进行调查摸底，了解情况、收集意见，同时对照行业规范进行督促检查和政策宣讲。

二是加大矛盾纠纷调处力度。全年处理信访事项10余宗，及时安排督办县里“信访交办书”工作任务，积极配合处理金和嘉园、侗锦苑、善水佳园等房地产开发历史遗留问题，没有越级上访事件发生。

三是加大规范管理业务工作力度。投入30万元对本局业务信息系统平台进行更新升级，使白蚁防治、危房鉴定、物业维修基金使用审批等业务审批工作程序得到进一步规范。全年共签订白蚁防治合同54份，预防施药13次，施工面积达12840平方米，回访面积达32万平方米；共鉴定危房107栋，其中C级29栋，D级78栋，面积达12840平方米；加大住宅专项维修资金归集力度，全年缴存1082万元，累计归集4543万元；规范使用物业维修基金87万元，历年累计使用156万元。每项业务审批工作都是严格按照操作规程进行，无一例上访和投诉事件发生。

（二）实施保障性安居工程建设和加强直管公房的日常维修改造

一是目标任务进展顺利。今年，我县保障性住房总建设任务为1个大项目6个小项目1116户（套），实际建设1大类6个项目1116户（套），目前实际开工1116户（套），占实际实施套数的100%，全部项目均由县城市建设投资有限公司负责实施，总体进展比较顺利。

二是着力建设棚改项目。今年我县申报棚改项目1116户，分6个小项目，其中：一、德丰园三期项目294户，已100%开工；二、舞水路安置区200户，已100%开工；三、明山北路安置区212户，已100%开工；四、芷东新区二期50户，已100%开工；五、七里桥安置区300户，已100%开工；六、高铁广场安置区60户，已100%开工。同时完成项目征拆货币安置协议1000户，完成率达87.90%。

三是租赁补贴发放及时。截至2017年七月已刚放租赁补贴4.5万元，112户。计划于11月进行第二次补贴发放，预计发放180户，约7.5万元，年底能完成发放200户的计划任务。

四是加强对直管公房的日常维修和改造力度。今年财政预算直管公房改造日常维修专项资金50万元，我们以物业管理股和危房鉴定办公室为主，通过局领导班子的研究，维修房屋205套，维修面积6150多平方米。

五是加强保障房后期管理。实行年审制度，严厉打击非法骗取、转租、转借、转让及擅自改变房屋主体结构等不良现象。实行环境美化，加大公房改造、维修力度，全面优化国有资产，全年维修廉租房100起，投入资金11万元；维修直管公房150起，投入资金6万元。实行安全排查，每月对公房及保障性住房进行安全隐患排查，发现问题及时整改，处理擅自转租、转借、转让直管公房，乱搭乱建等不良行为15起。配合县里完成天后宫路5户、潕水金岸5户公房搬迁工作。加大对紫金城市场的管理力度，严格按照县里的统一安排，圆满完成县里的“两创”工作。全年印发安全生产传单3000余份，有效地消除了安全事故发生。

五、整体支出绩效存在的问题

一是预算控制率超过30%。形成的原因：

1、 年初人员预算经费不足，工资性支出有所增长。

2、 扶贫攻坚任务中我局对所挂的扶贫村支出的力度有所加大，资金投入较多。

3、 直管公房出现老旧，我局对危房进行了改造，维修改造费用有所增长。

4、 住房保障性住房后期管理费用有所增加。

六、整改措施

（一）以“两学一做”活动为契机，提升房产形象  

严格执行党中央的“八项规定”和省委“九项规定”以及市委、县委各项规定，积极开展“雁过拔毛式腐败问题”、“反四风、治陋习”等专项整治活动，不断强化党员干部职工为民服务的责任感和自觉性。经常性开展“警示教育”、综合教育，增强党员干部职工的组织观念、纪律观念、宗旨观念、大局意识、服务意识，不断提高干部职工队伍的整体素质，调动广大干部职工的积极性，确保了各项工作的顺利开展，树立了房产部门的良好形象.

（二）加强公用经费控制，严格按预算执行

做到量入为出，勤俭节约，严格按预算执行公用经费的用途，合理支出。