芷江侗族自治县运输管理所2017年部门重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

芷江侗族自治县人民政府发布时间： 2018-06-19 12:49

2017年重点绩效评价结果及预算绩效情况说明如下：

一、基本情况：

本单位是交通运输局二级事业单位，核定编制31名，实有在职人员30人，退休人员12人。内设7个职能股室：办公室、稽查股、维修、驾培办、运政股、法规股、驻站办、巡查办。

1、部门主要职能：

⑴组织实施本行政区域道路运输管理工作；

⑵负责实施本行政区域道路旅客及货物运输经营者的经营许可证、车辆营运主证审批（包括班线客运、包车客运、旅游客运）及客货运输市场的打非治违工作。

⑶负责本行政区域客货运输站场经营许可审批，及客货运输站场的打非治违工作。

⑷负责本行政区域机动车维修经营者经营许可的审批，及机动车维修市场的打非治违工作。

⑸负责本行政区域机动车驾驶员培训经营者经营许可的审批，及机动车驾驶员培训市场的打非治违工作。

⑹负责本行政区域道路运输的从业人员的诚信考核工作及继续再教育工作。

⑺负责管理本行政区域道路运输车辆动态信息监控、监管工作。

⑻承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体管理及使用情况

为了维护财经纪律，加强财务管理工作，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》，中央、省、市、县财政部门的有关规定及通知要求，本单位结合实际情况，制定了内部财务管理制度。

(一)部门财政资金收入情况

2017年财政拨款收入910.38万元。主要用于人头经费的安排、打非治违工作经费以及扶贫资金等经费的安排。

（二）部门财政资金支出情况

2016年县运管所全年经营基本支出910.38万元。其中：1、工资及福利支出187.1万元。2、商品和服务支出590.64万元。其中办公费支出29.72万元，印刷费0.96万元，邮电费2.98万元，物业管理费2.74万元，差旅费29.77万元，维修（护）费6.83万元，工会经费7..89万元，其他商品和服务支出14.12万元。3、对个人及家庭的补助支出128.76万元。4、其他资本性支出3.87万元。5、项目支出473.63万元，是用于2017年的对城乡成品油的交通运输补贴的支出。

（三）严控“三公经费”

本单位针对“三公经费”的支出管理，制定了专门的管理办法，将“三公经费”严格控制在指标之内。其中：招待费控制指标为10万元，实际支出6.67万元。较2016年同期相比下降25.7131%，但都没有超过财政局的年初预算安排的控制数内。车辆运行经费控制指标为20万元，实际支出19.03万元。较优2016年同期相比上升了73.32%，但都没有超出财政局年初安排的控制数。

三、资产管理

为了更好的加强单位财务管理，根据《会计法》、《事业单位会计制度》有关规定，结合我所实际，制定了芷江县道路运输管理所财务管理制度。我所现有固定资产258.29万元，已全部纳入资产专人管理，设定固定资产卡片，并和固定资产受理人签定责任制，明确受理职责。

四、部门整体支出绩效情况

2017年，在县委、县政府和上级主管部门的正确领导和支持下，我所全体干部职工的共同努力。

1、全年圆满完成春运任务，我县道路共投入客运车辆183辆，客车座位数4054个，发送客运班次1.4万个，增发班次580个，完成旅客运输量21.62万人次；投入省际客运车辆17辆，发送省际班次276个。省际包车158个，其中广东89个班，江浙37个，福建32个。完成江浙闽沪及广东省客运量0.4529万人次；春节黄金周共发送班次1421个，完成道路旅客运输量3.27万人次。春运40天，全县道路客运重大发生安全责任事故，实现了安全优质、平稳有序的春运目标。

2、全面开展安全生产大检查，治理超载超限及打非治违行动，规范整治运输市场秩序。

（1）2017年，我所开展了对全县客运企业、车站及维修驾培行业进行了安全打击道路非法违法经营行为专项整治行动。共整改安全隐患13处，为客运企业、维修驾培行业安全生产和安全管理规范奠定了良好的基础。

（2）积极开展治超行动。根据县治超领导小组要求，2017年我所稽查大队执法人员，我所共出动412人次，连续开展治超工作，根据中华人民共和国道路运输管理条例第七十一条第二款规定，共查处违法改装车辆135台，罚没款共52万余元，取得了阶级性治理成果。

（3）开展了驾培市场集中整治行动。针对本县驾培市场存在的问题，深入3个驾校进行检查。重点对金轮驾校存在的问题和安全隐患下达整改通知书督促整改，并及时将情况报告市运管处。

3、加加强执法工作，规范执行行为。

（1）加强运政执法基础工作。我所组织力量对原执法文书和执法案卷进行了规范制作，为规范制作行为，我所建立了奖励机制，安排了一定的经费，设立了奖项，组织执法人员进行了学习与制作；共制作模拟案件60个，制作实际案卷41个。并对其中26个案卷进行了评比，对制作优秀案卷的运政股、安全法制股、稽查大队进行了奖励，同时推进了执法档案为规范建立。

（2）认真执行依法行政有关规定和制度，优化经济发展环境。我们坚持政务公开，实行“一站式”审批和“一个窗口”服务，进一步完善依法行政制度并狠抓落实。对于违法违规经营行为，重在教育；具有自由裁量权的行政处罚，除涉及社会公共安全和人民群众生命财产安全以外，一律按政策法律法规规定的最低标准处罚。

4、落实安全责任，强化安全监管

（1）加强领导，把安全责任和措施落到实处。

今年元月，根据工作需要，我所重新调整了安全工作领导小组。为切实抓好安全工作，实行一把手负总责，分管领导具体抓，部门配合抓，把安全工作目标责任制和措施落到实处。

（2）强化了安全宣传教育。

2017年，我所利用多种形式开展安全宣传教育。一是采取召集经营户会议，印发通知形式加强道路运输安全宣传教育。二是利用应急宣传、农村法制宣传活动进行安全宣传。今年5月，我所组织运管人员参加了县里组织开展的应急宣传活动和法制宣传活动，进行了道路运输安全宣传。三是利用本所建立的短信平台，在节日、两会和冰雪期间、汛期、暑期向广大道路运输车主和驾驶员发送行车安全提醒短信，共发送安全提醒短信13000条。

（3）开展了道路客运安全隐患排查治理工作。县所督促辖区客运企业建立健全安全生产责任制，加强对企业安全管理人员和从业人员的教育培训考核，开展安全生产自查自纠工作。全年对客运企业进行了安全隐患排查，下达安全隐患整改通知13份，经过复查，有13处安全隐患已落实整改。

5、积极推进农村客运网络化建设，我县有6家客运运输企业，拥有营运客车191辆，其中经营县内农村班车客运147辆。28个乡镇已建成农村客运站16个，其中经市运管处核定新店坪客运站为四级站，其它15个农村客运站为简易站，启动率100%，农村客运招呼亭276个。全县乡镇通班车率100%，行政村通车率93%。在县人民政府大力支持下，全县道路客运企业已发展到6家。过去单干松散的个体客运经营户都加入了集约化或公司经营，提高了抗风险能力和安全保障能力。

6、继续深入开展文明创建活动。今年我所将争创文明单位活动列入年度计划重点任务之一，以文明创建为抓手，促进各项工作全面进步。一是进一步明确各岗位职责和任务目标，建立健全目标管理考核激厣机制，制订奖罚标准；二是开展“平安车站”、“文明车站”、“创群众满意车站”活动；三是积极参与两县两创建设，做好了卫生区域范围店铺动员宣传工作，保持区域环境内的平时卫生清理工作，为全国文明县城创建做出了应有的贡献。四是积极树立推介单位为先进典型，身边的优秀共产党员，发挥先进典型的激励带头作用。

7、认真执行依法行政有关规定和制度，提升工作交通，优化经济发展环境。

一是坚持办事公开，阳光服务，实行办事程序公开、价费公示、行政许可公示。《芷江道路运输行政处罚裁量权基准》、《网上政务服务和电子监察系统政务服务事项信息》在县政府公众信息网公布。实行了“一站式”审批和“一个窗口”服务，提高了机关服务效能。二是进一步完善依法行政各项制度。三是严格执行道路行政处罚自由裁量权实施办法和基准。四是加强执法监督检查，接受社会监督。履行运管处制度的几项服务承诺，没有发生损坏经济发展环境案件。五是运管工作的重点放在源头监管，放在县内运输市场监管和“打非治违”。不允许运政稽查人员在国道上随意拦截外地车辆进行处罚，优化了经济发展环境。没有发生公路“三乱”行为。

五、评价结论及建议

㈠评价结论

2017年，我所认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，加强组织领导，不断提高预决算编制质量，强化预算约束，严格财务管理，健全资金管理制度，规范款项支付，确保资金安全，提高资金使用绩效。我所自评结论为：优秀。分数为96分。

（二）存在问题

（1）、预算编制不够细化。在预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差。

（2）、资产管理有待加强。固定资产管理不够规范，未严格按照会计制度的规定核算和管理固定资产，实行定期盘点制度；往来清理不及时。

六、改进措施和有关建议

(一)科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制；本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

(二)规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(三)完善管理制度，进一步加强资产管理