芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2019年部门预算说明
芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2019年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有情况
（五）预算绩效情况说明
六、名词解释
七、部门预算需公开的表格
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）、负责选宣传和贯彻中央、省、市有关城乡社会养老保险的政策、法律和法规；
（2）、负责对城乡社会养老保险的业务指导、人员培训和检查考核；
（3）、负责城乡社会养老保险费的汇集、存储及管理；
（4）、负责为参保人员建立个人账户，办理养老保险关系的转移、接续、退保等手续；
（5）、负责到龄人员养老金的资格审查，核算养老金待遇标准并拨付养老金；
（6）、负责本县城乡社会养老保险的档案管理和统计工作。
2、机构设置
本单位机构设置包括：办公室、业务股、财务股。
二、部门预算单位构成
新农保中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有新农保中心部门本级预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡居民养老保险等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数1116.97万元，其中，一般公共预算拨款1116.97万元。收入较去年减少5979万元，减少主要原因是按上级要求去年的部门预算收入项目中包含了中央、省级和县级财政对城乡居民养老保险补助资金，而2019年度仅包含了县本级财政对城乡居民养老保险补助资金。
（二）支出预算，2019年年初预算数1116.97万元，其中，城乡居民养老金县级配套补助支出1037.5万元。支出较去年减少5979万元，减少主要原因是按上级要求去年的部门预算支出项目中包含了中央、省级和县级财政对城乡居民养老保险补助资金，而2019年度仅包含了县本级财政对城乡居民养老保险补助资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1116.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为79.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资32.3万元、津贴补贴3.1万元、绩效工资23.07万元、职工基本医疗保险经费1.8万元、住房公积金7万元，其他社会保障缴费1.6万元等，人员经费共计68.87万元；以及办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.4万元，日常公用经费共计9.7万元，对个人和家庭补助支出0.9万元，其中：退休费0.8万元，其他对个人和家庭补助支出0.1万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1037.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：县级财政对城乡居民养老保险补助支出1037.5万元，主要用于：城乡居民县级基础养老金补助340.2万元、城乡居民养老保险县级缴费补助156万元、特殊困难缴费群体政府代缴325万元，城乡居民养老保险丧葬补助216.3万元。
五、政府性基金支出
2019年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.7 万元，比2018年预算减少 15万元，下降 60 %。主要原因是本单位厉行节俭，严格控制费用支出。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少9.7万元，其中公务接待费减少9.7万元，主要是按照上级厉行节约要求，严格控制业务招待费支出.
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占有情况
2019年年初我单位固定资产总额14.4万元，其中均为办公家具、电脑、打印机、空调等设备（无单价50万元以上的设备）。截至2019年1月1日，我单位占用车辆为0辆。
5、预算绩效情况说明
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1116.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理. 涉及项目支出1037.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
