芷江县委宣传部2018年度部门决算
县委宣传部2018年度
部门决算
目录
第一部分 县委宣传部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 县委宣传部概况
一、主要职能
1.制定全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位的工作，对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导，代管县新闻工作者协会。
4.负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；会同县政府办管理县文广新局，代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
5.负责部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导全县职工思想政治工作研究会的工作；代管县精神文明建设指导委员会办公室。
6.负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全县对外文化交流工作。
7.归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
8.受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、调训等工作；负责全县企事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全县新闻系列职称评定有关工作。
9.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
10.承办县委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委宣传部内设机构包括：宣传部机关、芷江红网、网宣办、文明办等
（二）决算单位构成。县委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县委宣传部等
第二部分 县委宣传部2018年度部门决算表
第三部分 县委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年收入394.90万元。其中：财政拨款收入 394.08万元，其他收入0.82万元。比上年同期决算减少81.9万元，主要是商品和服务支出减少，财政拨款收入减少了。本年支出388.96万元，比上年决算减少46.4万元，主要是商品和服务支出减少，开支减少了。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计394.90万元，其中：财政拨款收入394.08万元，占99.79%；其他收入0.82万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计388.96万元，其中：基本支出270.38万元，占69.51%；项目支出118.58万元，占30.49%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入394.08万元，较上年决算数减少9.35万元。主要原因是主要是商品和服务支出减少，财政拨款收入减少了。
本部门2018年度财政拨款支出377.06万元，较上年决算数减少48.93万元。主要原因是商品和服务支出减少，财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年度财政拨款本年支出合计377.06万元，占全年支出96.94%。较上年决算数减少48.93万元。主要原因是商品和服务支出减少，财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款本年支出合计377.06万元，2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.56元，占一般公共预算财政拨款支出总额的71.49%，项目支出107.5万元，28.51% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出决算为377.06万元，完成年初预算的100%。按经济分类：工资福利支出148.81万元，比上年减少5.48%，主要原因是人员减少，支出减少；商品和服务支出85.55万元，比上年减少27.14%，主要原因是商品和服务支出减少，支出减少；项目支出107.5万元，比上年减少25.86%。主要原因是临时项目减少，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.56万元。其中:人员经费180.62万元，占67.01%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费88.94万元，占32.99%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为40万元，支出决算数为13.16万元，低于年初预算数40万元，其中公务用车12.28万元，高于年初预算数2.28万元，主要是扶贫下乡业务增加用车，因公务用车改革，公车划转至机关事务管理中心，现无车辆，公车保有量为0辆，这里的公务用车12.28万元支出是指租车费用、公务员车补。公务招待费0.88万元，接待约15批次，约90人次。低于年初预算数30万元，与上年相比下降 70 %，主要是未及时结算报账、厉行节约，严格控制招待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度本部门因公出国（境）费0元，团组0批次，0人次；因公务用车改革，公车划转至机关事务管理中心，公务用车购置0辆，公务用车购置支出0元，公车保有量为0辆，租车费用和公务员车补支出合计12.28万元；公务接待费支出0.88万元，接待约15批次，约90人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
通过对2018年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出88.94万元，比2017年减少29.65万元，降低25%。主要原因是：未及时报账结算、单位厉行节约，严格控制经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
