芷江侗族自治县广播电视台2018年部门决算公开情况
芷江侗族自治县广播电视台2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、“三公经费”支出情况说明
四、政府性基金收支情况说明
五、预算绩效决算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
湖南省芷江侗族自治县广播电视台
2018年部门决算公开情况
一、单位概况
（一）主要职能
本单位主要职能是全面贯彻党中央、国务院关于电视工作的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作开展服务工作；负责对全县电视网络业务的开发与管理和技术服务；承办电视广告宣传业务；承担对全县电视节目的传输；承担国务院《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》的行政执法管理职能。协助有关部门对破坏电视设施、非法截获信号行为的处理。承担全县电视差转台的建立和撤销审核报批。全县有线电视、电视地面接收设施和公共场所电视大屏幕的管理。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位领导职位设台长一名、副台长两名，下设综合办公室、人事股、总编室、新闻中心、技术部等五个内设机构及转播发射台一个二级股级机构。
我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：综合办公室、人事股、总编室、新闻中心、技术部等五个内设机构及转播发射台一个二级股级机构。
二、2018年度县电视台部门决算表
公开表一：2018年度芷江县广播电视台收入支出决算总表
公开表二：2018年度芷江县广播电视台收入决算表
公开表三：2018年度芷江县广播电视台支出决算表
公开表四：2018年度芷江县广播电视台财政拨款收入支出决算总表
公开表五：2018年度芷江县广播电视台一般公共预算财政拨款支出决算表
公开表六：2018年度芷江县广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出表
公开表七：2018年度芷江县广播电视台 “三公”经费支出决算表
三、县广播电视台部门决算情况说明
（一）收入情况说明
芷江侗族自治县广播电视台2018年收入970.7万元。其中：财政拨款收入 875.63 万元，其他收入95.07万元。比上年同期决算减少137.66万元，主要是财政拨款收入减少。
（二）支出情况说明
1、本年支出909.54万元，比上年决算减少131.88万元。主要是人员经费减少，其中主要是奖励金发放减少。其次原因为厉行节约、控制机关运行经费。
2、基本支出835.97万元，主要是按照现行人员待遇政策支付的机关及属单位人员工资、住房公积金、社会保险等以及按照定额标准核定支付的办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运维护费等支出。
3、项目支出 75.58万元，主要用于明山基础设施建设及广播电视直播卫星户户通设备采购、农村应急广播“村村响”工作运转等支出。
(三)“三公经费”支出决算情况
2018年度我台“三公经费”支出共计7.45万元，其中公务用车运行费4.8万元，公务接待费2.65万元。“三公经费”支出同上年比较减少4.28万元，降低 57%。主要原因是严格加强了公务接待和车辆使用的控制。
2018年度我台公务接待共计38次，280人。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（四）本单位本年度无政府性基金收支。
（五）2018年度预算绩效情况说明
我台重视预算支出绩效评估工作，重视国家、省级财政预算资金管理制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。及时组织财务人员学习各项财务管理条例，例如《芷江县国家机关事业单位差旅费管理办法》、《芷江县党政机关国内公务接待管理规定》、《政府采购协议供货定点采购有关事项》等。2018年我台加强了预算的管理，严格实施预算管理与资产管理相结合的办法，并在预算执行上严格执行国库集中支付，强化了预算执行的全过程监督。
2018年度我台专项资金使用共计73.58万元，其中用于明山发射台基础设施建设房屋构建13.94万元；明山转播台配套设施使用28.83万元；“村村响”建设工程使用30.81万元。我台明山发射台基础设施建设由中央财政拨款共150万元，明山配套设施建设由省级财政拨款共80万元。
（六）其他重要事项
1、机关运行经费支出187.41万元，同口径与上年决算相比，增加了33.15万元，增加原因主要新进人员运行经费增加、专用材料费增加、下乡差旅费增加等。
2、政府采购支出情况
本台2018年度政府采购支出总额668000元，其中采购服务支出668000元。
3、国有资产占有情况截至2018年底，我台共有小型普通客车一台，2018年无公务用车购置支出。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
