芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2018年部门决算公开情况
芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2018年部门决算公开情况
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
(1)负责宣传、贯彻执行中央、省、市有关城乡居民社会养老保险的政策法律和法规；
(2)负责对城乡居民社会养老保险的业务指导、人员培训和检查考核；
(3)负责城乡居民社会养老保险费的汇集、存储及管理；
（4）负责为参保人建立个人账户、办理养老保险关系的转移，接续和退保等手续；
（5）负责到龄人员养老金的资格审查，核算养老金待遇标准并拨付养老金；
（6）负责本县城乡居民社会养老保险的档案管理和统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
单位内设机构包括：办公室、业务股、财务股。
（二）单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：新农保中心预算
第二部分 单位2018年度部门决算表
(见附表)
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
芷江侗族自治县新农保中心2018年收入335.34万元。其中：财政拨款收入303.64万元，上级补助收入31.7万元。比上年同期决算减少6229.51万元，主要是2017年度收入中包含了城乡居民养老保险基金，2018年度不包含。本年支出333.87万元，比上年决算减少6231.11万元,主要是因为2017年度支出中包含了城乡居民养老保险基金，2018年度不包含。
二、收入决算情况说明
本年收入335.34万元。其中：财政拨款收入303.64万元，占比90.55%；上级补助收入31.7万元，占比9.45%;事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出333.87万元，其中基本支出333.21万元，占99.8%; 项目支出0.66万元，占0.2%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入303.64万元，与上年相比，减少6138.21万元，减少95.3%。减少的主要原因为：2017年度收入中包含了城乡居民养老保险基金，2018年度不包含。
财政拨款支出84.92万元，与上年相比减少6356.93万元，减少98.7%。变动的主要原因：2017年度支出中包含了城乡居民养老保险基金，2018年度不包含。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款本年支出数303.22万元，占本年支出合计91%。相比2017年，财政拨款支出减少6138.63万元，减少95.3%。主要是因为城乡居民养老保险基金2018年没包括总支出之内。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出数303.22万元，主要用于以下方面：教育支出190.79万元，占62.92%;社会保障和就业支出111.07万元，占36.63%;医疗卫生 与计划生育支出0.7万元，占0.45%.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数762.92万元，决算数为303.22万元，比年初预算数减少459.7万元，完成年初预算的39.74%，其中：
一般公共服务（类）社会保障和就业支出。
年初预算为762.92 万元，支出决算为111.07万元，完成年初预算的14.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数包括了民办教师、乡村医生及老放映员代发补助，决算数未包括。
一般公共服务（类）教育支出。
年初预算为0万元，支出决算为190.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包括了民办教师代发的工资金额。
一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加指标，拨付大病医疗困难补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出302.24万元，本年人员经费277.16万元，占基本支出的91.7%,其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、其他社会保障缴费、医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、代发民办教师生活补助。日常公用经费支出25.08万元，占基本支出的8.3%，其中包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0.44万元，完成预算的4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节俭，控制三公经费支出规模，与上年相比减少4.41万元，减少90%,减少的主要原因是本年度提倡节俭，严格控制费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是下乡扶贫租车费进入其他交通费用，不在公务用车运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访国内公务接待8 批次，54 人次，主要是其他地区县市相互交流学习。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元，与上年持平。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我中心以强化绩效管理为抓手，为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，对2018年度财政专项资金绩效进行了全面综合评价，专项资金绩效自评得分98分，自评结果为优。
全2018年全县共21.18万人参保，其中：当年缴费12.3万人，全年共收缴养老保险费2378.67万元；本年共收中央财政补助资金5681万元、省级财政补助资金1021.4万元、县级财政补助资金537.43万元，均按时、足额划拨入社保基金财政专户，无挤占挪用补助资金、改变资金用途等现象，都用于发放缴费人员补贴、到龄人员养老金和死亡人员丧葬补助。为60周岁以上6.1万人到龄领取待遇人员发放养老金7830万元，发放率达100%，
十、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出25.08万元，与上年决算数相比增加5.07万元，增加25%。主要是精准扶贫增加了差旅费及交通费开支。
2、2018年度政府采购支出决算情况
本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
3、国有资产占有情况
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
