芷江县政协2020年部门预算说明

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开表格

第二部分 部门预算公开表

 

第一部分   2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置

政协机关包括办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，本预算主要包括政协机关预算，本单位无二级机构预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一） 收入预算

2020年年初预算数550.63万元，其中，一般公共预算拨款550.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加66.14万元，增加的主要原因：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。

（二） 支出预算

2020年年初预算数550.63万元，其中，一般公共服务支出468.09万元，社会保障和就业支出33.83万元，医疗卫生支出15.43万元，住房保障支出33.28万元，支出较去年增加66.14万元。支出预算增加的主要原因：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入550.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为390.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项商品和服务支出160万元，主要用于调研、协商、视察、常委会会议、扶贫、县级领导联乡包村等方面。

五、政府性基金支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款44.44万元，比2019年预算增加3.62万元，增长9%。主要是新增配备了职工福利费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算数保持一致，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计44.44万元，其中办公费3.69万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、水费0.2万元、电费0.66万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费3.04万元、公务接待费5万元、劳务费1万元、工会经费13万元、福利费5.06万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出6万元。

（四）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（五）国有资产占有使用及新增配置情况

截至2019年12月底，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。本单位占用办公用房334.1平方米。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为550.63万元，其中，基本支出390.63万元，项目支出 160万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表26、附表27。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开表格

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、非税收入征收计划表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、基本支出明细表--其他资本性支出

10、公共财政拨款收支预算总表

11、一般公共预算拨款支出分类汇总表

12、一般预算拨款基本支出表

13、基本支出预算明细表--工资福利支出

14、基本支出预算明细表--商品和服务支出

15、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

16、政府性基金拨款支出分类汇总表

17、纳入专户管理的非税收入拨款表

18、经费拨款支出预算表

19、项目资金预算汇总表

20、项目支出预算明细表

21、项目支出预算明细表--专项商品和服务支出

22、单位基本情况信息表

23、单位人员情况信息表

24、政府采购预算表

25、“三公”经费表

26、专项资金绩效目标表

27、部门整体支出绩效目标表

 

第二部分  部门预算公开表（详见附表）

 附件：2020年预算公开表