芷江侗族自治县疾病预防控制中心2020年部门预算说明
芷江侗族自治县疾病预防控制中心
2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进及技术指导与应用研究，通过对农村饮用水安全工程水质监测，及时发现存在安全隐患，为监管部门和水厂提出整改建议，确保农村居民生活饮用水安全。加强预防性体检工作等职责。
（二）机构设置
芷江侗族自治县疾病预防控制中心内设办公室、财务室、后勤科、流病计免科、地方病慢性病防治科、健康教育科、卫生监测科、皮肤病麻风病防治科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、检验室、质量管理科等12个科室。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县疾病预防控制中心属卫健局下属二级机构，纳入2020年部门预算编制范围为芷江侗族自治县疾病预防控制中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括芷江侗族自治县疾病预防控制中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括疾病预防控制中心基本运行的经费及专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数631.44万元，其中，一般公共预算拨款631.44万元。较上年增加60.21万元。主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数631.44万元，其中，一般公共服务支出631.44万元。较上年增加60.21万元。主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为631.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为491.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、五险一金、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为140万元，其中为保障全县人民饮用水水质安全监测工作提供的专项水质监测费70万元。通过预防性健康体检及时发现传染性疾病隐患预防控制传染性疾病在我县的发生、流行，确保全县人民身体健康专项经费70万元。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款39.49万元。较上年减少160.81万元，主要原因是：1、上级财政补助收入未纳入预算，2、2020年严格按照机关运行经费定义进行公开，即公开部分为302商品服务支出科目下不含项目支出的所有支出，也不含人员支出。
（二）“三公”经费
2020年芷江侗族自治县疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10万元，较去年增加2万。其中，公务接待费0万元，公务用车运行费10万元。主要原因：增加公务用车经费。
（三）政府采购情况
2020年芷江侗族自治县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出631.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出为城乡生活饮用水水质安全检测专项经费70万元；预防性健康体检和卫生监测专项经费70万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本单位会议费预算0万元。
2、2020年本单位培训费预算5万元。
3、2020年本单位举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
