芷江侗族自治县发展和改革局2020年部门预算
芷江侗族自治县发展和改革局2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、拟定并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，
2、推进县乡产业结构调整和升级，研究分析县域经济和城镇化发展战略，
3、承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）机构设置
芷江侗族自治县发展和改革局作为部门预算单位，核定全额拨款行政单位，行政编制17个，事业编制24人,设局长1名，副局长2名。单位实有人数45人，提退人员4人。内设机构有9个：办公室、行政审批服务股、规划投资综合改革股、工业交通能源股、社会财贸外资财政金融股、价格管理股、价格调控和收费管理股、农业和湘西地区开发股、地区经济和环境管理股。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县发展和改革局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芷江侗族自治县发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括芷江侗族自治县发展和改革局的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障中心基本运行的经费、专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数589.71万元，其中，一般公共预算拨款589.71万元，收入较去年增加51.57万元，主要原因是：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数589.71万元，其中一般公共服务589.71万元。支出较去年减少51.57万元，主要原因：
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为589.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为542.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为46.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关政府投资项目概算管理工作经费21万元、优化经济发展环境专项经费21万元及政务大厅业务费4.9万元。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款28.17万元，比2019年预算数减少21.68万元。拨款减少的原因：2020年严格按照机关运行经费定义进行公开，即公开部分为302商品服务支出科目下不含项目支出的所有支出，也不含人员支出。
（二）“三公”经费
2020年芷江侗族自治县发展和改革局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.1万元。其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.1万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少8.9万元，主要因为1，响应中央号召，大大压缩公务接待费。2，进行公车改革，少了公务车运行费。
（三）政府采购情况
2020年芷江侗族自治县发展和改革局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购
货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出589.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出46.9万元，其中政府投资项目概算管理工作经费21万元、优化经济发展环境专项经费21万元、政务大厅业务费4.9万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），
单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算44868.6元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
