芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2020年部门预算说明

芷江侗族自治县人民政府 发布时间: 2020-07-03 17:07

芷江侗族自治县新型农村社会养老保险管理服务中心2020年部门预算说明

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第一部分2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

(七)名词解释

第二部分   2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

 1、职能职责

1)、负责选宣传和贯彻中央、省、市有关城乡社会养老保险的政策、法律和法规;

2)、负责对城乡社会养老保险的业务指导、人员培训和检查考核;

3)、负责城乡社会养老保险费的汇集、存储及管理;

4)、负责为参保人员建立个人账户,办理养老保险关系的转移、接续、退保等手续;

5)、负责到龄人员养老金的资格审查,核算养老金待遇标准并拨付养老金;

6)、负责本县城乡社会养老保险的档案管理和统计工作。

(二)机构设置

本单位机构设置包括:办公室、业务股、财务股。

二、部门预算单位构成

新农保中心部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有新农保中心部门本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括城乡居民养老保险等专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数1144万元,其中,一般公共预算拨款1144万元。收入较去年增加27万元,主要原因是:1、改变了养老保险等五险的管理模式,将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金,比以前年度提高了6%的配备比例;按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。

(二)支出预算,2020年年初预算数1144万元,其中,社会保障和就业支出1131万元,医疗卫生支出5.41万元,住房保障支出7.52万元。支出较去年增加27万元,增加主要原因是因为按照省市切实保障“三保”支出要求,提高职工教育培训经费、职工福利费和职工医疗卫生费。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入1144万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为106.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资36.42万元、津贴补贴26.27万元、职工基本医疗保险经费5.41万元、住房公积金7.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元,其他社会保障缴费0.94万元等,人员经费共计86.65万元;以及办公费1.5万元、印刷费1.5万元、水电费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、维修费0.3万元、培训费0.94万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.1万元、工会经费1.25万元、福利费1.57万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.09万元,日常公用经费共计14.15万元,对个人和家庭补助支出6.11万元,其中:退休费0.5万元,奖励金5.5万元,其他对个人和家庭补助支出0.11万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1037.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中:县级财政对城乡居民养老保险补助支出1037.5万元,主要用于:城乡居民县级基础养老金补助340.2万元、城乡居民养老保险县级缴费补助156万元、特殊困难缴费群体政府代缴325万元,城乡居民养老保险丧葬补助216.3万元。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.15万元,比2019年预算增加了4.45万元,主要原因是因为按照省市切实保障“三保”支出要求,提高职工教育培训经费和职工福利费。

2、“三公”经费

2020年芷江县新农保中心部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.5 万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.2 万元,主要是本单位业务新增县市区业务学习交流比上年增多。

3、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元。其中政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

4、预算绩效管理情况

按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出1144万元,全部实行整体支出绩效目标管理. 涉及项目支出1037.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占有使用情况

2020年年初我单位固定资产总额14.86万元,其中均为办公家具、电脑、打印机、空调等设备(无单价50万元以上的设备)。截至2020年1月1日,我单位占用车辆为0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(六)一般性支出情况

2020年本部门培训费预算0.94万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2020年部门预算公开表


2020年新农保预算公开表


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