芷江侗族自治县失业保险中心2020年部门预算说明
芷江侗族自治县失业保险中心
2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、职能职责
(1)负责宣传、贯彻落实失业保险政策、法规，对全县失业人员进行登记、调查、统计、培训等相关服务工作。
(2)对全县失业保险基金进行管理，负责全县失业保险基金征缴及发放工作。
（二）机构设置
本中心为芷江县人力资源和社会保障局主管的财政全额拨款事业单位，设有办公室、财务股、综合业务股
二、部门预算单位构成
失业保险部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有失业保险部门本级。从部门预算构成看，本预算主要包括本事业单位预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括单位为事业发展目标而发生的专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数84.82万元，其中，一般公共预算拨款84.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加21.59万元，主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数84.82万元，其中，社会保障和就业支出74.79万元，医疗卫生支出4.32万元，住房保障支出6万元。支出较去年增加21.59万元，增加主要原因是因为按照省市切实保障“三保”支出要求，提高职工教育培训经费、职工福利费和职工医疗卫生费。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入84.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为84.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资30.37万元、津贴补贴19.73万元、职工基本医疗保险经费4.32万元、住房公积金6万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元，其他社会保障缴费0.75万元等，人员经费共计69.3万元；以及办公费1万元、水费0.1万元、电费0.22万元、差旅费0.2万元、培训费0.75万元、公务接待费0.3万元、工会经费1万元、福利费1.25万元、公务用车运行维护费3万，日常公用经费共计7.82万元，对个人和家庭补助支出7.7万元，其中：退休费0.75万元，生活补助0.51万元 ，奖励金6.16万元，其他对个人和家庭补助支出0.27万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.82万元，比2019年预算减少了2.58万元。主要原因是：2020年严格按照机关运行经费定义进行公开，即公开部分为302商品服务支出科目下不含项目支出的所有支出，也不含人员支出。
2、“三公”经费
2020年芷江县失业保险中心部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.3万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）.2020年“三公”经费预算较2019年减少 1.2万元，主要是按照上级厉行节约要求，严格控制业务招待费支出。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4、预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出84.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
5、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，50万以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
我单位国有资产占有情况：固定资产32.16万元，其中公务用车一辆17.08万元，其他固定资产15.08万元。
（六）一般性支出情况
2020年本部门培训费预算0.75万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
