芷江工业集中区管委会2020年部门预算说明
芷江工业集中区管委会2020年部门预算公开
目录
第一部分：部门预算公开说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用及新增配置情况
5、预算绩效目标情况
6、一般性支出情况
七、名词解释
八、部门预算需公开的表
第二部分：部门预算公开表
芷江工业集中区管委会
2020年部门预算说明
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责 芷江工业集中区管委会是在县委、县政府的领导下，主要是完成集中区土地征拆报批及进行招商引资工作。
2、机构设置 县工业集中区管理委员会是县人民政府派出的正科级全额拨款的事业单位，下设办公室、财务部、招商部、规划建设部、安监部、企业服务部、环保部等六部一室。
二、部门预算单位构成
芷江工业集中区管委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有芷江工业集中区管委会本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只有本级预算：收入只有一般公共预算收入；支出仅指本单位基本运行的经费。
(一)收入预算，2020年年初预算数2028730.95元，其中，一般公共预算拨款2028730.95元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年的1531603元增加497127.95元 ，主要原因：1、改变了养老保险等五险和管理模式同，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额的12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2.5%职工福利费、按工资总额的2%工会费。3、2020年度人员工资增加。
(二)支出预算，2020年年初预算数2028730.95元，支出较去年实际增加497127.95元。
四、一般公共预算拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入2028730.95元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1678730.95元（包括人员工资966276元、工资附加性支出427454.95元及人头经费285000元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。具体为基本工资及津贴补贴966276元、住房公积金115953.12元、工伤保险0.7730元、失业保险0.6764万元、医疗保险（费）83493.46元、养老保险155537.6元、职工教育培训经费14494.14元、职工福利费24156.9元、工会费19325.52元、公务接待费130000元、奖励金155000元。
。
（二）项目支出：2020年年初预算数为350000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：办公费3万、印刷费4万元、水费0.8万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费6万元、劳务费5万、工会经费5万元、公务用车运行及维护支出5万元，其他商品服务支出4万元。
五、政府性基金支出情况
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款28.5万元，19人，人平1.5万元测算。较上年20.8万元增加7.7万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费5万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加4万元，主要是园区二期标准化厂房建设后，园区招商引资力度加强，来园区考察及外出招商活动增加。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额 0 万元。其中政府采购货物预算为0万元，政府采购服务预算为0万元，政府采购工程预算为0万元。
4、国有资产占有情况
2019年末资产合计320988179.2元，其中流动资产320791300.75元，固定资产329280.00元，较上年增加10760元，主要包括公车一辆及办公用电子设备、办公桌椅、空调等。负债合计319903326.58元，与上年持平，净资产合计1084852.62元，负债率为99.66%。资产负债数额很大的主要原因是因为向财政借款付工业园区基础设施建设方的工程款及标准化厂房建设支出，从而使负债比高。
5、预算绩效管理情况
2020年我单位整体支出2028730.95元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出35万元，其中工业集中区专项工作经费35万元，实行项目支出绩效目标管理。
6、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
1、部门收支预算总体情况表
2、部门收入预算总体情况表
3、部门支出预算总体情况表
4、部门支出预算分类汇总表
5、非税收入征收计划表
6、基本支出预算明细表-工资福利支出
7、基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、基本支出预算明细表-其他资本性支出
10、公共财政拨款收支预算总表
11、一般公共预算拨款支出分类汇总表
12、一般公共预算拨款基本支出情况表
13、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
14、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
15、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
16、政府性基金拨款支出分类汇总表
17、纳入专户管理非税收入拨款表
18、经费拨款支出预算表
19、项目资金预算汇总表
20、项目支出预算明细表
21、项目支出预算明细--专项商品和服务支出
22、单位基本情况信息表
23、单位人员情况信息表
24、政府采购预算表
25、三公经费表
26、项目支出绩效目标表
27、整体支出绩效目标表
