芷江侗族自治县住房保障服务中心2020年部门预算说明
芷江侗族自治县住房保障服务中心2020年部门
预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门基本概况
(一)部门职责：
1.负责全县物业专项维修资金业务指导工作，负责全县专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。
2、负责全县公租房（直管公房）后续服务保障工作，承担全县保障性住房建设工作。
3、负责全县房屋白蚁防治及灭治技术保障服务工作。
4、承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。
（二）机构设置：县住房保障服务中心核定全额事业编制12名。核定主任1名，副主任2名，内设机构负责人5名。下设县住房保障综合业务部，核定自收自支编制51名。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县住房保障服务中心部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有住房保障服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只有本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括直管公房改造维修管理费和白蚁防治管理费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数675.48万元，其中，一般公共预算拨款636.48万元，国有资本经营预算拨款39万元，收入较去年增加235.75 万元，主要原因:
1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。
2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数675.48万元，其中，一般公共服务675.48万元。支出较去年增加235.75 万元，主要原因是机构改革增加了工作人员,一般公共预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入675.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为619.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资203.09万元、津贴补贴139.68万元、奖金0万元、福利费8.57万元、住房公积金41.13万元、公务员医疗补助缴款29.58万元、其他社会保障缴费79.54万元等人员经费以及办公费6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水电费4.7万元、手续费0万元、邮电费2.5万元、培训费5.14万元、公务接待费5.86万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费12万元、工会经费13万元、税金及附加0.36万元、其他商品品服务支出3.24万元、生活补助1.87万元等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有直管公房的大型修缮、日常管理和防治全县城镇新开发的楼盘及农村住房的白蚁防治的等。其中：直管公房维护改造管理费35万元,主要用于对部分直管公房危房的改造以及日常的维护等方面；白蚁防治费支出21万元，主要用于人员差旅费、劳务费、租车费及白蚁药物的采购。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年单位本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 63.4万元，比2019年预算减少4.4万元，减少 6.49%。主要原因是今年减少了机关运行经费支出预算。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 17.86万元，其中，公务接待费 5.86 万元，公务用车购置及运行费 12万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比减少0.14万元，其主要原因是我中心厉行节俭，严格控制“三公”经费(财政下达指标控制数:公务接待费为7万元、公务车运行维护费12万元)。
（三）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额 0万元,其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出675.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出56万元。其中: 直管公房维护改造管理费35万元,主要用于对部分直管公房危房的改造以及日常的维护等方面；白蚁防治费支出21万元，主要用于人员差旅费、劳务费、租车费及白蚁药物的采购。
（五）国有资产占有情况
2020年初我单位固定资产总额为912.98万元。其中房屋及构筑物874.87万元，为办公楼、公共租赁房等；车辆保有量1辆，为公务用车，车辆原值26.15万元。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门培训费预算5.14万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
（七）名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
