芷江侗族自治县民政局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县民政局2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
民政工作的主要职责有：负责城乡低保对象、五保户救助金的发放，同时做好全县困难群众的临时救助工作，指导乡镇敬老院日常管理；负责全县边界线联检及地名、区划调整工作；主管社区建设业务指导工作，重点做好农村试点工作的开展。
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算主要由7个机构组成，包括7个股室。7个股室分别是办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基政社区和区划地名股、社会事务和养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。
纳入本单位预算的单位包括：
办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基政社区和区划地名股、社会事务和养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。
二、部门预算单位构成
民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有民政局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括民政的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障我局基本运行的经费、专项经费。
收入预算：2020年年初预算数1547.39万元，其中，一般公共预算拨款505.99万元，较去年增加54.54万元，主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（一）主要增加了人员经费预算；项目拨款1041.4万元，较去年减少54.1万元，主要是2019年机构改革，优抚救灾等职能已经划分给新的单位。
（二）支出预算：2020年年初预算数1547.39万元，其中，一般公共服务支出505.99万元，较去年增加54.54万元，主要增加了人员经费支出；项目支出1041.4万元，较去年减少54.1万元。减少原因为2019年机构改革，优抚救灾等职能划分给新单位，相关的老年协会的经费收归老干部局统一管理，所以项目资金有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入为1547.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为505.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
（二）项目支出：2020年年初预算数为1041.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：老年福利支出492万元，主要用于发放80-100岁老年人的高龄津贴；其他农村生活救助支出202万元，主要用于发放60年代精退人员、麻风村人员生活补助及乡镇敬老院工作经费；残疾人两项补助246万元；专项业务经费100万元；勘界工作经费1.4万元。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费一般公共预算拨款505.99万元，比2019年预算数增加54.54万元，主要是财政增加了人员经费预算。
（二）“三公”经费
2020年 “三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行经费为0万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年预算多安排了2万元，原因是考虑到上年预算安排不足，故增加了2万元的预算。
（三）政府采购情况
2020年民政政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1547.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1041.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2、2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1、2020年本部门会议费预算0万元。
2、2020年本部门职工培训费预算4.6万元。
3、2020年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
