芷江侗族自治县广播电视台2019年部门预算公开
芷江侗族自治县广播电视台2019年部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门预算需公开的表格
芷江侗族自治县广播电视台
2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
本单位主要职能是全面贯彻党中央、国务院关于电视工作的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作开展服务工作；负责对全县电视网络业务的开发与管理和技术服务；承办电视广告宣传业务；承担对全县电视节目的传输；承担国务院《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》的行政执法管理职能。协助有关部门对破坏电视设施、非法截获信号行为的处理。承担全县电视差转台的建立和撤销审核报批。全县有线电视、电视地面接收设施和公共场所电视大屏幕的管理。
2、机构设置
广播电视台内设部门为办公室、人事股、新闻中心、总编室、技术股。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看本预算主要包括本台事业单位预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算指电视台本级预算。收入既包括公共财政预算经费拨款收入，也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括事业单位基本运行的经费支出，也包括农村应急广播 “村村响”专项经费支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数720.99万元，全部为公共预算拨款。
2019年收入预算较2018年收入减少184.38万元，主要原因是公用经费拨款减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数720.99万元，其中包括基本支出710.99万元、项目支出10万元。
2019年支出预算较2018年支出减少184.38万元，主要原因是福利支出减少、商品和服务支出减少、项目支出减少。
四、公共预算拨款支出预算
2019年公共预算拨款数720.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为710.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。项目支出预算数用于农村应急广播“村村响”工作运转支出10万元，主要用于下乡差旅费、交通费等方面。
五、政府性基金拨款支出
2019年政府性基金拨款支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位所属事业单位的机关运行经费当年公共预算拨款96.9万元，比2018年预算减少55.22万元，下降57%。
2、“三公”经费预算
2019年我单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少5万元，主要是公务接待费预算减少5万元。减少原因是我单位严格执行中央八项规定，尽量减少公务接待、严格控制接待规格、对接待费进行合理预算。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算无。
4、国有资产占有情况
我单位资产总额为1316.35万元，包括流动资产528.39万元、固定资产652.12万元、在建工程93.94万元、其他资产41.90万元。其中固定资产包括办公用房178.36万元、车辆29.68万元、通用设备72.84万元、其他固定资产371.24万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
