芷江侗族自治县宣传部2019年部门预算说明
芷江侗族自治县宣传部2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、预算绩效情况说明
六、名词解释
七、部门预算需公开的表格
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.制定全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
2.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻单位的工作，对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导，代管县新闻工作者协会。
4.负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产;会同县政府办管理县文广新局，代管县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。
5.负责部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设;配合县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;领导全县职工思想政治工作研究会的工作;代管县精神文明建设指导委员会办公室。
6.负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理，协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调全县对外文化交流工作。
7.归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
8.受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、调训等工作;负责全县企事业单位政工干部职称评定工作;指导、协调全县新闻系列职称评定有关工作。
9.负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
10.承办县委交办的其他事项。
（二）机构设置
宣传部设办公室、理教党教室、新闻室，挂靠管理文明办，下属二级事业机构红网芷江站、县委网信办。
二、部门预算单位构成
2019年部门只有本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级。
本预算主要包括宣传部机关、芷江红网、网宣办、文明办预算。
纳入本单位预算的单位包括：宣传部机关、芷江红网、网宣办、县文明办等。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括红网工作经费，文化产业引导专项资金、理论研究，社会科学和文化事业发展经费，全县精神文明建设和县委中心组学习经费，《怀化日报》“今日芷江”专刊经费，核心网评员队伍建设专项经费，新闻奖，网络安全和新闻媒体运行管理经费，网络舆情监控处置专项经费，县级领导挂点联系经费等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数327.71万元，其中，一般公共预算拨款327.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加30.71万元，主要是项目增加，收入预算增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数327.71万元，其中，一般公共服务327.71万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加30.71万元，主要是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入327.71万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为145.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为182万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：红网工作经费支出15万元，主要用于红网芷江站的日常运行、新闻采编等方面；文化产业引导专项资金5万元，主要用于文化产业发展引导等方面，理论研究、社会科学和文化事业发展经费支出10万元，主要用于理论研究、社会科学发展、文化事业创作引导等方面，全县精神文明建设和县委中心组学习经费支出20万元，主要用于精神文明建设、县委中心组学习等方面；《怀化日报》“今日芷江”专刊经费支出25万元，主要用于《怀化日报》“今日芷江”专刊等方面；核心网评员队伍建设专项经费支出15万元，主要用于核心网评员队伍建设等方面；新闻奖5万元，主要用于新闻组稿及奖励等方面；网络安全和新闻媒体运行管理经费支出10万元，主要用于网络安全监管、新闻媒体运行管理等方面；网络舆情监控处置专项经费支出10万元，主要用于网络舆情监控引导等方面；县级领导挂点联系经费支出2万元，主要用于县级领导联系挂点乡镇、村等方面，新湖南云支出35万元，主要用于新湖南云芷江频道建设等方面；网络舆情软件专项经费10万元，主要用于购买舆情软件使用及服务等方面；网评专项经费20万元主要用于开展网上正面宣传以及舆论引导，形成正面的舆论环境等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.26万元，比2018年预算增加8.01万元。主要原因是机构改革、职能增加，工作需要业务量增加，公共服务增加，调整增加运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为30万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，租车费10万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 10 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费，公务接待只减不增，主动减少公务接待费预算10万元。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额 40 万元，其中，政府采购服务预算40万元。
4、国有资产占有情况
2019年初我单位固定资产总额为34.87万元。全部为办公家具用具、电脑、打印机、空调等设备（无单价50万元以上的设备）。截至2019年1月1日，我单位占用车辆为0辆。
5、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019年部门整体支出绩效目标的金额为327.71万元，其中，基本支出145.71万元，项目支出182万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表《2019年绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
备注：2019年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开。
