芷江侗族自治县工商业联合会2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县工商业联合会2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县工商业联合会单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县工商业联合会单位2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持
4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
10、办好会办企业、事业。
11、承办政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置
内设机构有：办公室、民营经济服务中心。芷江侗族自治县工商业联合会作为部门预算单位，核定全额拨款行政编制3名，下属二级机构事业编制2名，核定主席1名，副主席2名。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此2023年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括非公企业“教育培训、维权服务、光彩事业”等经费、原工商业者及遗孀困难生活补助经费、商会建设、招商引资、企业家生日关怀等专项经费。
2023年收支总预算136.07万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出95.87万元、项目支出为40.2万元。
（一）收入预算
2023年收入预算136.07万元，其中，一般公共预算拨款136.07万元。比上年减少4.33万元,减少3.08%,原因为单位厉行节约，缩减经费开支。
（二）支出预算
2023年支出预算136.07万元。其中基本支出95.87万元。比上年增加2.47万元,减少2.64%,原因为基础绩效纳入工作，进行了人员经费测算，纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算136.07万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为118.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.41%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.98万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.33%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.18%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）
年初预算为2.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.08%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为95.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费84.67万元，公用经费11.2万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为40.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费34.2万元，主要用于商会建设、招商引资等工作。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.71万元，比上年减少2.79万元，减少62%。主要原因是：项目厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1.2万元，拟召开1次会议，人数140人次，内容为工商联执常委；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标136.07万元，其中：基本支出为95.87万元，项目支出为40.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出40.2万元，包括原工商业者及遗孀生活困难补助项目6万元、非公企业“教育培训、维权服务、光彩事业”等专项项目15.2万元、商户建设、招商引资、企业家生日关怀等项目17万元、县领导挂点联系经费2万。经费实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）