芷江侗族自治县文化遗产保护中心2024年度部门预算公开
芷江侗族自治县文化遗产保护中心
2024年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县文化遗产保护中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
第一部分 芷江侗族自治县文化遗产保护中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关文化遗产保护、博物馆及考古研究工作的方针政策和法律法规，为群众提供文化遗产保护、博物馆及考古研究工作相关公共文化服务。
2、承担全县文化遗产保护、博物馆及考古研究中长期发展规划编制相关事务性工作，为文物、非物质文化遗产保护项目、县博物馆等方面的调查、发掘、申报、修缮保护方案、管理和保护利用工作提供专业性意见。
3、承担全县文化遗产保护、博物馆及考古研究资料库建设、学术研究及信息化管理工作。
4、承担全县范围内的文物修缮保护及文物调查、勘探及抢救性考古发掘及研究项目等具体事务性工作；
5、承担全县非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担全县非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的逐级申报工作；承担县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报、认定、评审等工作；对全县基层非物质文化遗产保护从业人员的业务指导和培训工作；建立和管理全县非物质文化遗产及其博物馆的声像资料、档案资料库信息工作；开展非物质文化遗产、学术研究以及非物质文化遗产项目的宣传展示工作等事务性工作。
6、承担馆藏文物的登记与管理、博物馆文物布展、陈列，社会文物征集等事务性工作。
7、承担县博物馆安防、消防、防雷、展示、建设等项目和文化遗产保护利用项目方案编制等事务性工作。
8、承担县博物馆及文化遗产馆的固定陈列和临时展览策划、设计、布展，以及免费开放安全、服务、统计等日常工作。
9、承担县博物馆及非物质文化遗产馆馆藏可移动文物安全管理、征集收藏、保养修复、拨转借调等事务性工作。
10、承担县文化旅游广电体育局交办的其他工作。
（二）机构设置
芷江侗族自治县文化遗产保护中心作为部门预算单位，核定全额拨款事业编制6名；内设机构负责人2名。文化遗产保护中心下设3个职能股室：办公室、非遗股、文博股。
二、部门预算单位构成
文化遗产保护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2024年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括文化遗产保护专项经费。
2024年收支总预算94.93万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出71.93万元、项目支出为23万元。
（一）收入预算
2024年收入预算94.93万元，其中，一般公共预算拨款94.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少1.36万元,减少1.41%,原因为减少文化遗产保护专项资金。
（二）支出预算
2024年支出预算94.93万元。其中基本支出71.93万元。比上年增加4.64万元,增加6.89%,原因为人员工资较上年略有增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算94.93万元，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）
年初预算为56.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为59.12%。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为23万元，占一般公共预算拨款支出比例为24.23%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.18%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.37%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.21%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.87%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为71.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费63.85万元，公用经费8.09万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费23万元，主要用于文物维修及安全管理、各文物景点免费对外开放、申报省、市、县级非物质文化遗产项目级代表性传承人、文化遗产的宣传等。。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.09万元，比上年增加2.09万元，增加34.83%。主要原因是：增加办公经费等费用。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，减少50%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策，厉行节约，减少不必要的公务活动开支。。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为94.93万元，其中：基本支出71.93万元，项目支出23万元。本单位共有项目1个，化遗产保护项目23万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）