芷江侗族自治县库区移民事务中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县库区移民事务中心
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县库区移民事务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县库区移民事务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
①、贯彻执行有关移民安置工作的法律、法规和政策，研究拟定全县移民安置工作地方性规章、政策并组织实施。
②负责分解落实移民安置任务和后期扶持目标中的具体任务。监督移民安置实施规划和计划的执行。
③、协调各乡镇、各部门配合规划设计单位开展移民安置规划设计，编制可研报告和移民安置实施规划设计。
④、负责按照有关法律法规和上级批准对在建水库移民实施搬迁安置及基础设施复建等工作。对移民专项资金使用情况进行管理、监督、检查。负责与移民安置开发有关的计划和统计工作。
⑤、负责协调好与项目业主的关系、积极处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。
⑥、负责全县移民安置的业务、技术培训工作。
⑦、指导乡镇开展移民安置工作，参与移民安置项目的检查验收。
⑧、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
芷江县库区移民事务中心设立三个股室，分别为：办公室、财务室、后扶股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位为芷江县库区移民事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入为一般公共预算收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关单位基本运行的经费，职工社会保障经费及职工工资福利等
2025年收支总预算248.12万元,收入组成为（一般公共预算拨款248.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元）。支出为基本支出226.62万元、项目支出为21.5万元。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 248.12万元，其中：一般公共预算收入248.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 15.98万元，上升6.8 %。主要是因为人员调入 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算248.12万元，其中，
1、201（类）03（款）01（项） 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）年初预算为198.58万元；
2、208（类）05（款）08（项）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.98万元；
3、203（类）01（款）12（项） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算为1.09万元；
4、203（类）01（款）10（项） 卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）卫生健康年初预算为9.12万元；
5、203（类）01（款）13（项） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为17.35 万元。
支出较上年增加 15.98万元，主要原因是人员调入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算248.12万元，其中：
1、201（类）03（款）01（项） 一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）年初预算为198.58万元,占支出的80.03%；
2、208（类）05（款）08（项）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为21.98万元，占支出的8.86%。
3、203（类）01（款）12（项） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算为1.09万元占支出的0.44%。
4、203（类）01（款）10（项） 卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）卫生健康年初预算为9.12万元，占支出的3.68%
5、203（类）01（款）13（项） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为17.35 万元，占支出的6.99%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数226.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 202.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 21.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 业务工作经费 21.5 万元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持工作项目实施管理费及库区维稳工作费用等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 24.43万元,比上年预算增加2.13万元，上升7 %。主要原因是人员调入。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费 1万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。比上年减少2.8万元，减少73.7 %，主要原因是按上级文件要求对部分公务来访执行零招待 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0人次，内容为 0 ；本部门培训费预算 1.61 万元，拟开展3次培训，人数160人，内容为职工业务培训及库区移民技能培训；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 248.12 万元，其中，基本支出 226.62万元，项目支出 21.5 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
