芷江侗族自治县公路建设养护中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县公路建设养护中心
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县公路建设养护中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县公路建设养护中心单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治县公路建设养护中心现有在职干部职工81人，退休职工127人；负责管养国省干线、县乡农村公路1920.338km，其中G320国道里程为75.862km、省道175.306km、县道498.445km、乡道501.834km、村道668.891km。
主要职责：⑴贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。⑵按公路发展规划对国省干线、县乡农村公路进行改建、扩建或新建。⑶负责国省干线、县乡农村公路大中修工程建设，编制、审批大中修工程计划和规划，组织实施大中修工程设计、招标、投标、监理，管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督本局管辖公路大中修工程建设。⑷负责国省干线、县乡农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。⑸负责国省干线、县乡农村公路养护工作，抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及公路设施完好，保证公路经常处于良好的技术状态。⑹负责指导、监督国省干线、县乡农村公路日常养护工作。⑺负责国省干线、县乡农村公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。⑻依法治理车辆超限超载运输，指导、监督路政管理和“治超”工作。⑼负责国省干线、县乡农村公路建设和养护的可行性研究，编制公路建设、养护中长期规划和年度计划并组织实施。⑽组织国省干线、县乡农村公路交通量调查和公路路况普查。⑾负责引导、推广公路建设、养护、管理新技术、新工艺、新制度。⑿承办县委、县人民政府、市公路建设养护中心及县交通局下达的各项任务。
（二）机构设置
芷江侗族自治县公路建设养护中心本级内设股室有办公室、财务审计股、政工人事股、工会、安全事务股、路政事务股、干线公路养护股、农村养护股、工程技术股、计统信息股等。公路建设养护中心下属二级机构包括：养护站。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县公路建设养护中心本级；
2、中心下属事业单位：养护站。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算4322.91万元，其中：一般公共预算收入1322.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入3000万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加2870.81万元，上升197.7%。主要是因为2025年增加上级公路养护经费项目收入。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算4322.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出122.65万元，卫生健康支出47.2万元，交通运输支出4062.84万元，住房保障支出90.21万元。支出较上年增加2870.81万元，主要原因是2025年增加上级公路养护经费项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4322.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.65万元，占2.84%；卫生健康支出47.2万元，占1.09%；；交通运输支出4062.84万元，占93.98%；住房保障支出90.21万元，占2.09%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1244.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1111.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.88万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为3078.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2025年长期临聘人员经费16.42万元，主要用于长期临聘人员工资及五险一金等；2025年农村公路养护及监管工作经费62万元，主要用于各乡镇17条线的修复养护和预防养护等；2025年上级公路养护经费3000万元，主要用于上级公路修复和预防养护工程项目。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款52.86万元,比上年预算减少16.05万元，下降23.29%。主要原因是严格执行中央八项规定，落实政策，厉行节约，减少不必要的经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，减少33.33%，主要原因是：按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无；本部门培训费预算8.32万元，拟开展3次培训，人数260人，内容为公路养护技能培训、安全培训等；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额3000万元，其中工程类2750万元，货物类100万元，服务类150万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4322.91万元，其中，基本支出1244.49万元，项目支出3078.42万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
