芷江侗族自治县城市管理和综合执法局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县城市管理和综合执法局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县城市管理和综合执法局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
城市管理和综合执法局系正科级行政机关，根据《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发〈芷江侗族自治县机构改革方案)的通知》(怀办〔2019〕6号)文件精神，城市管理和综合执法局主要职责是:
1、负责贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策;研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明设施、城市垃圾集中处置、市政基础设施管理与维护等行业的中长期规划和年度工作计划。
2、负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。
3、负责城市建成区的主次干道和区域的城市市容、环境卫生和管理工作;负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准和行业规范;负责城区生活垃圾的集中处置和垃圾处理场的管理。
4、负责移交给城市建成区的城市市政公用设施,市政道路、路灯、城市桥、城市排水排污和维护工作;负责建成区市政基础设施的一般性改造和扩建工作;负责城市主次干道(包括人行道)因实际和维护需要的临时占用挖掘管理工作,负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。
5、负责城市规划区园林、绿化的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区内植物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化行业标准和行业规。
6、负责城市规划区内户外广告设置管理和执法工作。
7、负责城市建成区内建筑垃圾和渣土的倾倒、运输、消纳、处置管理和执法工作。
8、负责城市规划区内临时占用道路两侧和公共场地的行政许可。
9、负责城市规划区内县本级城市管理综合执法,其职权如下:
①、行使环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
②、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
③、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
④、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
⑤、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道和公共场地乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
⑥、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不执行执照规定场地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，对户外广告设置方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
⑦、行使河道管理方面法律、法规、规章规定的涉及城区内河道管理秩序的行政处罚权。
⑧、行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚权。
⑨、行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的属于城市公共管理方面的行政处罚权。
⑩、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未依法取得规划许可或者未按照规划许可内容建设的建(构)筑物，以及超过规划许可期限未拆除的临时建(构)筑物的行政处罚权。
⑪、行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区范围内违反烟花爆竹燃放规定行为的行政处罚权。
10、负责城市建成区违法侧建筑查处信息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督促和协调。
11、负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。管理城市维护建设资金及其它专项资金，检查监督各项资金的使用情况，依据界定的职能和法律、法规、规章、政策，负责各项规费及有关专项资金的征收、管理、使用。
12、完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置
城市管理和综合执法作为部门预算单位，核定全额拨款人数138人（其中行政编制7人，事业编制131人）；内设：办公室、政策法规和行政审批股、公用事业管理股、市政工程管理股等股室；下设芷江侗族自治县城市管理事务中心、芷江县城市管理综合行政执法大队两个二级单位。
二、部门预算单位构成
城市管理和综合执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算4376.68万元，其中：一般公共预算收入4376.68万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少267万元，下降5.75%。主要是因为项目支出中亮化维护费项目支出减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算4376.68万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出193.58万元，卫生健康支出75.21万元，住房保障支出142.83万元。支出较上年减少267万元，主要原因是因为项目支出中亮化维护费项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算4376.68万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出193.58万元，占4.42%；卫生健康支出75.21万元，占1.72%；住房保障支出142.83万元，占32.63%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为182.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.17%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.26%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）
年初预算为75.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.72%。
4、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为1556万元，占一般公共预算拨款支出比例为35.55%。
5、节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）
年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.8%。
6、节能环保支出（类）污染防治支出（款）固体废弃物和化学品支出（项）
年初预算为373.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.54%。
7、节能环保支出（类）污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为138万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.15%。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）
年初预算为1462.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为33.41%。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城管执法支出（项）
年初预算为104.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.40%。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为63.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.44%。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为232万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.30%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）
年初预算为142.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1870.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1749.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为2506.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：餐厨垃圾收集运输处置项目支出138万元，主要用于全城餐厨垃圾收集、运输处置等方面；环卫清扫保洁（河东、河西）项目支出1556万元，主要用于城区一体化清扫保洁、清运服务等方面；芷江镇大垅坪、晓坪界田湾垃圾污染稻田补偿项目支出6万元，主要用于生活垃圾处理场及建筑垃圾消纳场对芷江镇大垅坪、晓坪界田湾的垃圾污染稻田补偿等方面；2025年县城景观灯亮化项目支出200万元，主要用全城区域景观灯亮化服务等方面；执法车辆运行维护费项目支出14.4万元，主要用于城市管理行政执法大队8台执法车辆的油料及维修保养等方面；填埋覆盖和设施维修项目支出100万元，主要用于生活垃圾填埋场日常倾倒垃圾的打堆整形膜覆盖、垃圾场便道铺设及设备专用燃料与维修等方面；和平湖打捞专项经费项目支出35万元，主要用于和平湖湖面垃圾日常打捞；垃圾场渗滤液运营费项目267.79万元，主要用于生活垃圾处理场垃圾废水进行渗漏处理等方面；垃圾场除臭灭蝇项目支出14万元，主要用于生活垃圾处理场区域内除臭及灭蝇；城市管理行政执法专项经费17万元，主要用于城市管理行政执法大队市容整治及牛皮癣整治；城市绿化维护费32万元，主要用于城区园林、绿化的管理和城区内植物多样性保护等方面；龙津桥专职消防队工资及五险专项支出63.11万元，主要用于龙津桥专职消防队14名队员工资及五险开支；协管员工资专项支出73.44万元，主要用于33城市协管员工资开支；实报实销车辆补贴3.6万元，主要用于桥管所6名在职人员实报实销车辆补贴支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 217.48万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.07%。主要原因是年初预算安排的工会经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0 ；本部门培训费预算0万元，拟开展 次培训，人数0人，内容为0 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额1961.79万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类1961.79万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4376.38万元，其中，基本支出 1870.34万元，项目支出2506.34万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
