芷江侗族自治县住房保障服务中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县住房保障服务中心2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县住房保障服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县住房保障服务中心单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）.负责全县物业专项维修资金业务指导工作，负责全县专项维修资金缴存、拨付使用等服务工作。
（2）.负责全县公租房（直管公房）后续服务保障工作。
（3）.负责全县房屋白蚁防治及灭治技术保障服务工作。
（4）.承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。
（二）机构设置
住房保障服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款人数61人（其中全额事业编制10人，自收自支51人）,实有在职人数56人（其中全额事业编制8人，自收自支48人）；核定主任1名，副主任3名，内设机构负责人5名。内设机构有：办公室、人事股、财务股、法务股、业务指导股，下设县住房保障综合业务部。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县住房保障服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 759.2 万元，其中：一般公共预算收入 759.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 39.28 万元，上升 5.46 %。主要是因为 1、人员增加 2、工资增加，社保缴费基数增加等 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 759.2 万元，其中，城乡社区支出 602.92 万元，社会保障和就业支出 75.59 万元，卫生健康支出 29.32 万元，住房保障支出 51.37 万元。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加 7.08 万元，主要原因是 1、人员增加 2、养老保险缴费基数变化 ；208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出较上年增加 0.54 万元，主要原因是 1、人员增加 2、缴费基数变化 ；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出较上年增加 0.94 万元，主要原因是 1、人员增加 2、缴费基数变化 ；212（类）01（款）01（项）行政运行支出较上年增加 27.56万元，主要原因是 人员增加 ；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出较上年增加 3.15万元，主要原因是 1、人员增加 2、缴费基数变化 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 759.2 万元，其中：城乡社区支出 602.92 万元，占 79.42 %；社会保障和就业支出 75.59 万元，占 9.96 %；卫生健康支出 29.32 万元，占 3.86 %；住房保障支出 51.37 万元，占 6.76 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数692.96 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 611.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 66.24 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 白蚁防治专项经费 13.5 万元，主要用于全县白蚁预防与灭治；直管公房维护改造经费 18 万元，主要用于全县直管公房的维修改造，保障居民住房安全；实报实销车补 34.74 万元，主要用于单位职工城区内开展工作所发生的交通补贴。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 81.87万元，比上年预算增加 22.69 万元，上升27.71 %。主要原因是：1、人员增加 2、工资增加，工会经费等测算基数增加,3、上年预算科目有所不同，上年安排了一部分资金用于对退休人员的生活补助、在职人员奖励金，这部分资金在对个人和家庭的补助这一经济科目中进行核算，不在一般商品和服务支出进行核算，而2025年没有安排这两项资金，所以导致了数据差异。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费 0.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元）。比上年增加 1.2 万元，增加 150 %，主要原因是： 上年预算不合理，未预算公务用车运行费 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次；本部门培训费预算 5.17 万元，拟开展 1 次培训，人数 55 人，内容为 事业单位工作人员培训 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 759.2 万元，其中，基本支出 692.96万元，项目支出 66.24 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
