芷江侗族自治县工伤保险服务中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县工伤保险服务中心
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县工伤保险服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县工伤保险服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、依法负责全县各类企业、建筑工地、个体工商户、社会团体及行政事业等单位的工伤保险基金征缴；
2、依法对因工伤事故和患职业病的参保人员提供工伤保险待遇；
3、依法对工伤保险基金进行预决算及有关收支管理工作。
（二）机构设置
县工伤保险服务中心核定全额事业编制11名。核定主任1名，副主任2名（股级）；内设机构负责人4名。
本单位内设四个股室分别是办公室、财务室、审核计发室、参保登记室。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县工伤保险中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
2025年收支总预算137.15万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出131.75万元、项目支出为5.4万元。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算137.15万元，其中：一般公共预算收入 137.15 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 58.73 万元，上升 75 %。主要是因为从2024年7月起，全县工资调标，人均工资增加，还从2024年6月调入三名人员，该三名人员的级别较高，人员工资福利经费支出的增加。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 137.15 万元，其中，一般公共服务支出 137.15 万元，社会保障和就业支出 121.30 万元，较去年相比增加51.66万元，上升74%，主要是因为2025年比2024年预算增加3人，相应增加了工资福利支出和公用支出预算;卫生健康支出 5.42 万元，较去年相比增加2.36万元，上升77%，主要是因为2025年比2024年预算增加3人，相应增加医保缴费支出；住房保障支出 10.42 万元,较去年相比增加4.69万元，上升82%，主要是因为2025年比2024年预算增加3人，相应增加公积金单位配套支出。支出较上年增加 58.73 万元，主要原因是2024年7月起，全县工资调标，人均工资增加，还从2024年6月调入三名人员，该三名人员的级别较高，人员工资福利经费支出的增加。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 137.15 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占比0；社会保障和就业支出 121.30 万元，占 88.44 %，较去年相比增加51.66万元，上升74%；卫生健康支出 5.42 万元，占 3.95 %，较去年相比增加2.36万元，上升77%；住房保障支出 10.42 万元，占 7.6 %，较去年相比增加4.69万元，上升82%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 131.75 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 118.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 5.4 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：工伤基金监管经费 5.4 万元，主要用于基金监督工作。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 __12.77_万元，比上年预算增加 5.88 万元，上升 85 %。主要原因是2024年6月调入三名人员，新招一名公务员，其中三名人员的级别较高，人员工资福利经费支出的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费 0.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次，内容为 0 ；本部门培训费预算 0.95 万元，拟开展 1 次培训，人数 150 人，内容为 工伤预防培训 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 137.15 万元，其中，基本支出 131.75 万元，项目支出 5.4 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
