中国共产主义青年团芷江侗族自治县委员会2025年度部门预算公开
中国共产主义青年团芷江侗族自治县委员会2025年度部门预算公开
目录
第一部分 中国共产主义青年团芷江侗族自治县委员会2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 中国共产主义青年团芷江侗族自治县委员会
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。
5、协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。
7、会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的交流工作。
8、负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
9、承担县委、县政府交办的其他有关事项
（二）机构设置
从部门预算构成看，本预算主要包括团县委机关预算、希望工程办事业单位预算。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、共青团芷江侗族自治县委员会部门本级
2、县希望工程办公室
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括青少年发展基金、主题团日活动等专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算83.37万元，其中：一般公共预算收入83.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少14.51万元，下降14.82%。主要是因为专项经费减少及在职人员减少1人以致工资社保等预算减少。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算83.37万元，其中，一般公共服务支出70.10万元，社会保障和就业支出6.16万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出4.74万元。（需要将所有的支出大类列出说明）支出较上年减少14.51万元，主要原因是专项经费减少及在职人员减少1人以致工资社保等支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算83.37万元，其中：一般公共服务支出70.10万元，占84.08%；社会保障和就业支出6.16万元，占7.39%；卫生健康支出2.37万元，占 %；住房保障支出4.74万元，占5.68%。（需要将所有的支出大类列出说明）
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数60.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费52.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为22.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。青少年发展基金16.83万元，主要用于青少年发展、重大活动、希望工程等方面，主题团日活动经费6.12万元，主要用于开展每月主题团队日活动方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 83.37万元，比上年预算减少14.51万元，下降14.82%。主要原因是专项经费减少及在职人员减少1人以致工资社保等预算减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0.7万元，减少70%，主要原因是：按照省内各级党政机关的公务活动，县、乡两级不安排工作用餐（接待餐）的要求，严控三公经费开支，缩减接待费预算金额。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算1万元，拟召开4次会议，人数200人次，内容为重点工作推进、青年座谈、述职等 ；本部门培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为团务培训、志愿者培训、团干培训等；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为83.37万元，其中，基本支出60.42万元，项目支出22.95万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
