芷江侗族自治县供销合作联合社单位2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县供销合作联合社单位
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县供销合作联合社单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县供销合作联合社单位2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策、法规。
2、研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销联社所属单位具体实施。
3、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。
4、指导基层供销社开拓农村市场，推动全县供销社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，预测预报相关的市场信息。
5、指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社合法权益。
6、指导供销社系统的科技开展和推广应用工作，推进科教兴社。
7、研究制订县供销联社所属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值。
8、指导供销社系统组织建设、队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
下设办公室、人事股、财会统计股、业务科技统筹股、监督审计股（监事会办公室）
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县供销合作联合社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算187.81万元，其中：一般公共预算收入187.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加17.95万元，上升10.56%。主要是因为2025年在职职工比2024年多1人。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算187.81万元，其中，一般公共服务支出148.98万元，社会保障和就业支出18.14万元，卫生健康支出7.08万元，住房保障支出13.61万元。支出较上年增加17.95万元，主要原因是2025年在职职工比2024年多1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算187.81万元，其中：一般公共服务支出148.98万元，占79.32%；社会保障和就业支出18.14万元，占9.66%；卫生健康支出7.08万元，占3.77%；住房保障支出13.61万元，占7.25%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数187.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费168.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.39万元，比上年预算增加1.7万元，上升9.6%。主要原因是2025年在职职工比2024年多1人。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（增加/减少）0万元，（增加/减少） 0%。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为187.81万元，其中，基本支出187.81万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
