芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心为县政府办所属正科级公益类事业单位(公益一类)。根据中共芷江侗族自治县委机构编制委员会办公室《关于涉改科级事业单位编制调整核定的通知》(芷编办〔2019〕2号)的文件精神，本单位主要职责为：
（1）、宣传贯彻执行党和国家、省、市、县关于土地房屋征收拆迁相关的法律、法规和政策；
（2）、受县人民政府及县住房和城乡建设、县自然资源等相关职能部门委托，统一组织实施我县征收拆迁工作；
（3）、根据我县经济社会发展需要，拟定征收拆迁工作计划；
（4）、负责全县征收拆迁业务培训、工作指导及程序把关，实物量现场认定核查，协调与征拆相关测绘、评估、公证等事务，按规定征收迁移涉及的杆线管网，组织已征收房屋或其他附着物的拆(移)除工作；
（5）、按规定归集、审核、拨付征收拆迁补偿安置相关资金；
（6）、负责安置房源采集工作；
（7）、负责征收拆迁的信息、统计和档案工作；
（8）、参与涉及征收拆迁信访答复和矛盾调解，配合应复、应诉工作；
（9）、参与涉及征收拆迁工作的综合绩效考核评估；
（10）、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心作为部门预算单位，核定全额拨款人数23人（事业编制23人）；内设机构负责人有7名。内设机构有：办公室、财务股、征收审核股、征收联络股、安置服务股、信访事务股、信息档案股。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县土地和房屋征收拆迁服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算为本级预算。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费，征收拆迁补偿专项经费。
2025年收支总预算329.16万元,收入全部为一般公共预算拨款。支出为基本支出298.56万元、项目支出为30.6万元。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算329.16万元，其中：一般公共预算收入329.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年增加2.88 万元，上升0.88%。主要是因为工资上涨了。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算329.16万元，其中，城乡社区支出262.15万元，社会保障和就业支出31.48万元，卫生健康支出12.15万元，住房保障支出23.38万元。支出较上年增加2.88万元，主要原因是工资上涨了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算329.16万元，其中：城乡社区支出262.15万元，占79.64%；社会保障和就业支出31.48万元，占9.56%；卫生健康支出12.15万元，占3.69%；住房保障支出23.38万元，占7.10%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数298.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费262.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为30.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费30.6万元，主要用于办公费、差旅费、其它交通费用、其他商品服务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.97万元，比上年预算减少7.81万元，下降41.59%。主要原因是节约日常开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年0减少0.3万元，减少100%，主要原因是：已发文不允许公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为无 ；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为329.16万元，其中，基本支出 298.56万元，项目支出30.6万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
