芷江侗族自治县信访局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县信访局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县信访局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县信访局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻落实党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，制定本县加强和改进信访工作的意见和措施。
2、负责处理人民群众来信、网信，接待群众来访，为领导干部接待来访群众做好组织服务工作；及时、准确地向县委、县人民政府反映来信来访投诉中提出的重要建议、意见和问题，综合分析信访信息，保证信访渠道畅通。
3、承办上级信访部门和县委、县人民政府转办、交办的信访事项，督促检查领导干部批示件信访事项的落实处理情况；向乡（镇）和县直部门转办、交办信访事项，指导、督促、检查重要信访事项的处理和落实；具体办理县人民政府的信访事项复查、复核工作。
4、协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众赴市、到省、进京上访和异常、突发性信访事件；督促、指导、协调县直各部门和乡（镇）的信访工作。
5、负责收集、掌握社情民意，开展社情民意分析研判，为县委、县人民政府科学民主决策当好参谋助手。
6、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。
7、健全信访工作网络，加强信访工作队伍建设；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设。
8、负责县信访工作联席会议办公室的日常工作，组织排查、化解社会矛盾纠纷，牵头协调处理信访突出问题及涉访群体性事件。
9、负责信访工作的宣传和信息报送等工作。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县信访局属正科级行政机关单位，内设机构包括：1、办公室（加挂“民意调研室”牌子）；2、督查督办室（加挂“办信室”、“复查复核室”两块牌子）。
下设两个二级机构（全额拨款事业单位）：1、群众接访中心；2、网络信访室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、信访局部门本级
2、群众接访中心
3、网络信访室
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 263.84 万元，其中：一般公共预算收入 263.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，社会保障基金预算资金 0万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 41.87 万元，上升 18.86 %。主要是因为 信访业务工作经费纳入单位本级预算 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 263.84 万元，其中，一般公共服务支出 263.84 万元。支出较上年增加 41.87 万元，主要原因是 信访业务工作经费支出纳入单位年初预算 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 263.84 万元，其中：一般公共服务支出 263.84 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 200.14 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 176.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 63.7 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访 业务工作经费 38.7 万元，主要用于开展信访业务工作方面的宣传、劝返维稳、办公、差旅等日常工作经费支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.59万元，比上年预算增加 4.13 万元，上升 43.66 %。主要原因是根据工作需要办公经费支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。比上年减少 0.2 万元，减少 100 %，主要原因是：按照公务接待相关要求，控制接待，节约开支。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次，内容为 0 ；本部门培训费预算 1.41 万元，拟开展 2 次培训，人数 40 人，内容为 信访法治化建设等 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类 0万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 263.84 万元，其中，基本支出 200.14 万元，项目支出 63.7 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
