芷江侗族自治县道路运输服务中心2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县道路运输服务中心2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县道路运输服务中心
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县道路运输服务中心
2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
道路运输服务中心（简称本单位）副科级公益一类事业单位。单位办公地址为芷江镇凯旋路198号。根据芷江县的机构编制委员会办公室《关于印发〈芷江县道路运输服务中心职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
（一）承担拟订全县道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作;负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。
（二）参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，承担城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。
（三）承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作；承担全县县内班线客运、旅游（包车）客运和危险货物运输企业的服务工作。
（四）承担道路客货运场（站）行业管理的事务性工作，组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。
（五）承担全县机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。
（六）承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。
（七）承担全县道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。
（八）参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。
（九）负责全县道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。
（十）承担农村客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。
（十一）承担行业管理和指导的事务性工作。
（十二）承担全县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
芷江侗族自治县道路运输服务中心隶属交通运输局下属二级单位，属全额拨款事业单位，副科级。核定全额拨款事业编制17名。核定主任1名，副主任2名（股级）；内设机构负责人6名,内设机构有综合室、人事和财务室、安全应急室、道路客货运室、机动车驾驶员服务室、从业人员服务室。现共有干部职工16人，其中正式干部职工16人，退休职工20人。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县道路运输服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入仅有一般公共预算，没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及北斗星监控运行维护费（2025年）、货运车辆超限超载治理经费、实报实销交通补贴（2025年）等专项支出工作经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算281.07万元，其中：一般公共预算收入281.07万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，社会保障基金预算资金0 万元,财政专户管理资金收入 0万元,上级补助收入 0万元, 事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，上级单位补助收入0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年减少)22.91 万元，上升（或下降） 7.53 %。主要是因为 在职人员减少 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算281.07 万元，其中，社会保障和就业支出 23.04 万元，卫生健康支出 9.04 万元，交通运输支出248.99万元。（需要将所有的支出大类列出说明）支出较上年减少 22.91 万元，主要原因是在职人员减少 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 281.07 万元，其中：社会保障和就业支出 23.04 万元，占 8.20 %；卫生健康支出 9.04 万元，占 3.22 %；交通运输支出248.99万元，占 88.58 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 216.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 190.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 64.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：北斗星监控运行维护费（2025年）25万元，主要用于政府购买的北斗星监控的服务费；货运车辆超限超载治理经费28万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、其他商品服务等支出；实报实销交通补贴（2025年）11.64万元，，主要用于单位16名职工的实报实销的交通补助经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 11.18万元，比上年预算增加) 2.08万元，上升22.85 %。主要原因是其他商品和服务支出等预算支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.1万元，减少100 %，主要原因是：节减开支，不再将公务接待费纳入预算支出。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；本部门培训费预算0万元，拟开展 0次培训，人数0人，内容为0；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 _0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为281.07万元，其中，基本支出 216.43万元，项目支出64.64万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
