芷江侗族自治县教育局2025年度部门预算公开说明
芷江侗族自治县教育局
2025年度部门预算公开说明
目录
第一部分 芷江侗族自治县教育局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县教育局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导全县教育政策和开展教育理论的研究工作。研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施；按照国家关于对教育投入的方针、政策，改进教育经费的筹措和使用；按有关规定管理各级对我县教育援助及教育贷款，指导编制并负责汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算。综合管理全县的基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及社会力量办学等工作；实施普及九年义务教育、学前教育、高中教育、中职教育的督导与评估；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。在党委领导下考察局直属单位和所属学校的领导干部。按照干部管理权限，负责考察任免。主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编制标准；负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖励等工作。会同有关部门做好全县教育系统人事管理、劳动工资等工作。组织实施普通高校、成人高校、中专学校的招生考试工作；负责高校毕业生的就业指导工作；负责拟定并组织实施高等学校毕业生就业方案。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责全县教育督导和语言文字的管理、改革及推广普通话工作。指导和管理全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
部门预算构成看，本单位内设行政机关、办公室、监察审计股、财建股、人事股、基础教育股、招考办、督导室、关工委、核算中心、教研室、工会、勤工俭学站、电教仪器站、体卫艺股、学生资助中心、勤管站、综治办等。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县教育局部门本级
2、芷江侗族自治县第一中学、芷江侗族自治县第二中学、芷江侗族自治县第三中学、芷江侗族自治县芷师中学、芷江侗族自治县荷花池小学、芷江侗族自治县城南小学、芷江侗族自治县三里坪小学、芷江侗族自治县芷江镇河西小学、芷江侗族自治县芷江镇东门口小学、芷江侗族自治县芙蓉学校、芷江侗族自治县芷江一幼儿园、芷江侗族自治县芷江二幼儿园、芷江侗族自治县公坪镇学校、芷江侗族自治县牛牯坪乡小学，芷江侗族自治县第五中学、芷江侗族自治县罗旧镇小学、芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学、芷江侗族自治县水宽乡小学、芷江侗族自治县岩桥镇中学、芷江侗族自治县岩桥镇小学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘中学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘小学、芷江侗族自治县第四中学、芷江侗族自治县芷江镇竹坪铺小学、芷江侗族自治县三道坑镇木叶溪小学、芷江侗族自治县三道坑镇五郎溪学校、芷江侗族自治县土桥镇中学、芷江侗族自治县土桥镇小学、芷江侗族自治县土桥镇杨公庙学校、芷江侗族自治县新店坪镇中学、芷江侗族自治县新店坪镇小学、芷江侗族自治县大树坳乡中学、芷江侗族自治县大树坳乡小学、芷江侗族自治县新店坪镇上坪学校、芷江侗族自治县梨溪口乡学校、芷江侗族自治县洞下场乡学校、芷江侗族自治县碧涌镇中学、芷江侗族自治县碧涌镇小学、芷江侗族自治县碧涌镇大垅学校、芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校、芷江侗族自治县碧涌镇板山学校、芷江侗族自治县禾梨坳乡学校、芷江侗族自治县冷水溪乡中学、芷江侗族自治县冷水溪乡小学、芷江侗族自治县楠木坪镇中学、芷江侗族自治县楠木坪镇小学、芷江侗族自治县晓坪学校、芷江侗族自治县罗卜田乡中学、芷江侗族自治县罗卜田乡小学、芷江侗族自治县教师发展中心、芷江民族职业中专学校、芷江侗族自治县特殊教育学校、芷江侗族自治县秀水中学。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算
2025年本部门收入预算万元，其中：一般公共预算收入41545.07万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年51969.07万元减少10424万元，下降20.05%。主要是因为上年包含上级专项资金10141.00元，本年没有包含上级专项资金。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算41545.07万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出34386.96万元，社会保障和就业支出4869.68万元，卫生健康支出1882.38万元，住房保障支出406.05万元。支出较上年51969.07万元减少10424万元，主要原因是上年包含上级专项资金10141.00元，本年没有包含上级专项资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算41545.07万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出34386.96万元，占82.77%；社会保障和就业支出4869.68万元，占11.72%；卫生健康支出1882.38万元，占4.53%；住房保障支出406.05万元，占0.98%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2025年本部门基本支出预算数41167.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费39712.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1455.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出：2025年项目支出年初预算数为377.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、教育行政及二级机构业务费63.00万元，用于教育督导、保障教育局日常工作开展以及研究教育领域重大事项；2、特殊教育学校办学经费14.40万元，用特殊教育学校日常办学、维修等费用；3、特殊教育学校教师特殊岗位补贴29.76万元，按上级有关政策对教师岗位补贴；4、特教生活管理人员经费用28.80万元，用于特教生活管理工作人员的劳务费用；5、特级教师津贴4.20万元，用于补助享受特级教师津贴的5名特级教师；6、班主任津贴234.66万元，用于全县中小学校班主任工作的津贴。初中按每生7元标准，小学按每生5元标准等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1432.20万元，比上年1417.56万元预算增加14.64万元，上升1.03%。主要原因是工资基数增加，工资性附加支出增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。比上年减少5万元，减少100%，主要原因是响应上级号召，倡导零接待，节约开支本。
(三)一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为 ；本部门培训费预算329.25万元，上缴财政统筹安排。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
(四)政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为41545.07万元，其中，基本支出41167.24万元，项目支出377.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)
