芷江侗族自治县妇女联合会2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县妇女联合会
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县妇女联合会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县妇女联合会2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、以党的二十大精神为指导，推动新时期妇女工作的发展与创新。把各级妇联干部和广大妇女群众思想和行动统一到党的二十大精神上来，充分调动各级妇女的积极性和创造性，以崭新的精神风貌和实际行动投身全面建成小康社会的伟大实践，在促进经济社会发展进步的同时，努力实现自身的发展与进步。
2、以提高妇女素质、加快妇女发展为主题，从实际出发，深化妇女主体活动，创新载体，打造品牌，组织带领妇女参与经济、政治、文化、社会和生态文明建设。
3、开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，深入实施小额信贷，深化妇女创业就业促进行动，加大争取各类项目工作力度，促进妇女增收致富，帮助下岗失业妇女创业就业。
4、教育引导广大妇女树立“四自”精神，促进妇女人才成长，代表妇女参与国家和社会事业管理，参与民主管理和民主监督。
5、维护妇女团结，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
6、推动妇女参政议政工作，不断提高妇女参与民主决策，民主监督程度，深入调查研究，全面掌握情况，积极向党委政府和有关部门就促进妇女儿童发展建言献策。
7、加大维权力度，实施依法维权行动，加强源头参与，协调协助开展妇女、儿童权益执法调研和执法检查。
8、开展“三八”妇女节系列纪念活动及“六一”儿童节庆祝活动，加强妇女思想政治工作和未成年人思想道德建设，优化妇女儿童发展的社会环境。
9、实施并宣传两个规划，推动政府及有关部门加大工作力度，切实解决重大、难点问题，如期完成阶段性目标。
10、完成县委、县政府及上级妇联下达的其他工作任务。（二）机构设置
县妇联作为部门预算单位，核定全额拨款人数6人（其中行政及参公编制3人，事业编制3人）。
二、部门预算单位构成
纳入2026年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算114.2万元，其中：一般公共预算收入114.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2026年收入较上年增加3.48万元，上升3.05%。主要是因为工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算114.2万元，其中，一般公共服务支出93.5万元，社会保障和就业支出9.61万元，卫生健康支出3.92万元，住房保障支出7.17万元。支出较上年增加3.48万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为93.5万元，支出较上年增加1.44万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.15万元，支出较上年增加0.83万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.46万元，支出较上年增加0.14万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.92万元，支出较上年增加0.49万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）
年初预算为7.17万元，支出较上年增加0.58万元，主要原因是工资调增，工资及附加增加及社保基数变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算114.2万元，其中：一般公共服务支出93.5万元，占81.87%；社会保障和就业支出9.61万元，占8.42%；卫生健康支出3.92万元，占3.43%；住房保障支出7.17万元，占6.28%。
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为93.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为81.87%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.01%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.28%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为3.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.43%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）
年初预算为7.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.28%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数90.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费87.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：妇女儿童事业发展及党建带妇建项目业务工作经费19万元，主加强妇联系统党的建设工作、开展志愿服务活动，各类宣传教育，推进妇女居家就业创业；农村及低保适龄妇女两癌免费筛查经费业务工作经费5万元，主要用于开展农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.1万元，比上年预算减少1.51万元，下降18.64%。主要原因是项目经费压减，厉行节约，过“紧日子”。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，主要原因是：省内不接待，减少公务接待费用。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额8万元，其中工程类 0万元，货物类5万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为114.2万元，其中，基本支出90.2 万元，项目支出24万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
