芷江侗族自治县岩桥镇人民政府2026年度部门预算公开
芷江侗族自治县岩桥镇人民政府
2026年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县芷江侗族自治县岩桥镇人民政府单位2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、基本支出明细表（按政府预算经济分类）
7、项目支出明细表（按部门预算经济分类）
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出表
10、一般公共预算基本支出表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金预算支出表
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
21、国有资本经营预算表
22、财政专户管理资金预算支出表
23、项目支出表
24、专项资金预算汇总表
25、政府购买服务支出预算表
26、政府采购预算表
27、项目支出绩效目标表
28、整体支出绩效目标表
29、单位新增资产汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县芷江侗族自治县岩桥镇人民政府2026年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
芷江侗族自治县岩桥镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位办公地址为岩桥镇集镇。根据芷江县机构编制委员会办公室《关于印发<芷江县乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神，本单位主要职责为：
1.制定和组织本辖区实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
岩桥镇人民政府作为部门预算单位，核定全额拨款人数40人（其中行政及参公编制15人，事业编制25人）；内设机构负责人有9名。内设机构有：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县岩桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此2026年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2026年本部门收入预算 689.07 万元，其中：一般公共预算收入 689.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元, 事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2026年收入较上年增加 48.98 万元，上升 7.65 %。主要是因为 部分项目开支增加，争资争项效果明显 。
（二）支出预算
2026年本部门支出预算 689.07 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 62.93 万元，卫生健康支出 25.31 万元，住房保障支出 51.53 万元，城乡社区支出 549.30 万元。支出较上年增加 48.98 万元，主要原因是 人员调动、工资调整，人员相关经费增加，部分项目开支增加，争资争项效果明显 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年本单位一般公共预算拨款支出预算 689.07 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 62.93 万元，占 9.13 %；卫生健康支出 25.31 万元，占 3.67 %；住房保障支出 51.53 万元，占 7.48 %；住房保障支出 549.30 万元，占 79.72 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 643.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 626.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为 45.64 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 村（社区）宗教协理员、信息员 业务工作经费 2.64 万元，主要用于发放村（社区）宗教协理员、信息员工资； 综合执法、生态环保、人居环境整治等 业务工作经费 20.00 万元，主要用于综合执法、生态环保、人居环境整治等工作； 防汛抗旱 业务工作经费 2 万元，主要用于防汛抗旱； 乡镇事务管理经费（含乡村振兴、河长制、林长制、田长制、禁毒、统计、应急、消防、安全生产、农村公路等） 业务工作经费 14.00 万元，主要用于乡镇基础事务工作办公开支； 人大、政协、妇联、团委 业务工作经费 7.00 万元，主要用于人大、政协、妇联、团委工作办公开支。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 17.01 万元，比上年预算减少 15.38 万元，下降 47.48 %。主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2026年“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元）。比上年减少 4.00 万元，减少 57.14 %，主要原因是： 现乡镇已实行零接待，同时公车运维减少 。
（三）一般性支出情况
本部门2026年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次，内容为 无 ；本部门培训费预算 0 万元，拟开展 0 次培训，人数 0 人，内容为 无 ；。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类__0__万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 689.07 万元，其中，基本支出 643.43 万元，项目支出 45.64 万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
