芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
（六）一般性支出情况
（七）名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障方针政策和法律法规；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责有关工作人员的流动调配工作；指导、协调、监督乡镇社会保障站及社区社会保障服务中心工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实实施就业援助制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全县机关、企事业单位工资收入和福利分配综合管理。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划及招聘录用工作，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局内设办公室、财务股室、业务股室。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，本预算主要包括人社局机关预算、局属三个事业单位预算。
纳入本单位预算的单位包括：
人社局机关、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院、人才交流中心。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算只包括本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数699万元，其中，一般公共预算拨款699万元。收入较去年减少62.15万元，主要原因是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数699万元，其中，一般公共服务支出200.62万元，社会保障和就业支出453.16万元，医疗卫生支出17.98万元，住房保障支出27.24万元。支出较去年减少62.15万元，减少主要原因是单位厉行节俭，减少不必要的开支。
四、一般公共预算财政拨款支出情况
2020年一般公共预算拨款收入699万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为452.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资168.4万元、津贴补贴119.9万元、职工基本医疗保险经费17.98万元、住房公积金27.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.33万元，其他社会保障缴费2.24万元等，人员经费共计379.09万元；以及邮电费6.52万元、维修费0.48万元、培训费3.4万元、公务接待费5万元、工会经费4.54万元、福利费5.67万元，日常公用经费共计25.62万元，对个人和家庭补助支出47.65万元，其中：退休费7.5万元，生活补助1.15万元，奖励金39万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为246.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：包括专项业务经费175万元，公招公考经费14万元，劳动人事争议调解仲裁经费7万元，三支一扶人员经费50.65万元。其中：专项业务经费（含各二级机构）支出175万元，主要用于开展人社系统专项业务等方面；公招公考经费支出14万元，主要用于全县招考录用及考核工作等方面；劳动人事争议调解仲裁经费支出7万元，主要用于劳动人事纠纷、仲裁工作等方面；三支一扶人员经费50.65万元，主要用于三支一扶人员经费和日常开支。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.62万元，比2019年预算增加了5.82万元，主要原因是因为按照省市切实保障“三保”支出要求，提高职工教育培训经费和职工福利费。
2、“三公”经费
2020年我单位部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费因公出国（境）费预算较2019年减少0万元，公务用车购置及运行费比上年减少5万元，公务接待费比上年减少10万元，主要是按照上级厉行节约要求，严格控制业务招待费支出。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额0万元, 其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4、预算绩效管理情况
按照我县预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出699万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及项目支出246.65万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
5、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，50万以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
2020年年初我单位固定资产总额109.72万元，其中均为办公家具、电脑、打印机、空调等设备（无单价50万元以上的设备）。
（六）一般性支出情况
2020年本部门培训费预算3.4万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护赞和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、非税收入征收计划表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、基本支出明细表--其他资本性支出
10、公共财政拨款收支预算总表
11、一般公共预算拨款支出分类汇总表
12、一般预算拨款基本支出表
13、基本支出预算明细表--工资福利支出
14、基本支出预算明细表--商品和服务支出
15、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
16、政府性基金拨款支出分类汇总表
17、纳入专户管理的非税收入拨款表
18、经费拨款支出预算表
19、项目资金预算汇总表
20、项目支出预算明细表
21、项目支出预算明细表--专项商品和服务支出
22、单位基本情况信息表
23、单位人员情况信息表
24、政府采购预算表
25、三公经费表
26、专项资金绩效目标表
27、部门整体支出绩效目标表
