芷江侗族自治县人社局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县人社局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障方针政策和法律法规；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责有关工作人员的流动调配工作；指导、协调、监督乡镇社会保障站及社区社会保障服务中心工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实实施就业援助制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全县机关、企事业单位工资收入和福利分配综合管理。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划及招聘录用工作，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
从部门预算构成看，本预算主要包括人社局机关预算及下属事业单位新型农村社会养老保险管理服务中心、失业保险中心、劳动监察大队、劳动争议仲裁院和人才交流中心的预算。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括：人社局机关、新型农村社会养老保险管理服务中心、失业保险中心、劳动保障监察大队、劳动争议仲裁院和人才交流中心。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算只包括本级预算。我单位2021年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，无其他资本性支出，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无政府采购安排的支出，所以公开的附表8、附表15、附表16、附表20均为空。收入为一般公共预算收入；支出包括机关及所属二级基本运行经费和项目经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数915.82万元，其中，一般公共预算拨款915.82万元。收入较去年增加216.85万元，主要是因为将新型农村社会养老保险管理服务中心和失业保险中心纳入人社局统一财务核算。
（二）支出预算，2021年年初预算数915.82万元，其中，一般公共服务915.82万元。支出较去年增加216.85 万元，主要是因为将新型农村社会养老保险管理服务中心和失业保险中心纳入人社局统一财务核算，增加人员经费和日常办公经费的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入915.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为624.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为291万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括人社局及二级机构专项业务费、工伤保险社会保险调查应诉费、农民工工作经费、劳动人事争议仲裁经费和劳动保障监察办案费、公招公考专项经费和三支一扶人员专项经费。其中：人社局及二级机构专项业务费支出175万元，主要用于人社局及二级机构日常业务办公经费、工伤保险社会保险调查应诉支出10万元，主要用于工伤和社会保险办案费用;农民工工作经费10万元主要用于农民工讨薪维权费用;劳动人事争议仲裁经费和劳动保障监察办案费7万元，主要用于劳动人事争议保障办案费用;公招公考专项经费40万，主要用于本年度公开招聘事业单位人员专项经费;三支一扶人员经费49万元，主要用于发放三支一扶工资，五险一金等人员经费开支。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.16 万元，比2020年预算增加22.54万元，上升87.9 %，主要原因是将新型农村社会养老保险管理服务中心和失业保险中心纳入人社局统一财务核算,正常的人员日常办公经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 2万元，主要是按照上级厉行节约要求，严格控制业务招待费支出。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计48.16万元，其中:办公费4.2万元、印刷费3.76万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修（护）费3万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万、委托业务费0.76万、工会经费12.4万、福利费8.02万、其他交通费1万、其他商品和服务支出0.8万。
4、政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。所以附表20为空。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
如：截至2020年12月底，共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。 本单位占用办公用房424平方米。2021 年暂无计划新增配置公务用车、新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为 万元，其中，基本支出 万元，项目支出 万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。（根据单位具体情况填写）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）