芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项清单
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障方针政策和法律法规；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责有关工作人员的流动调配工作；指导、协调、监督乡镇社会保障站及社区社会保障服务中心工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实实施就业援助制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全县机关、企事业单位工资收入和福利分配综合管理。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划及招聘录用工作，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
芷江侗族自治县人力资源和社会保障局内设机构有办公室、财务和基金监督股、人事股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进和人力资源管理股、专业技术人员管理股、行政审批服务股、社会保险股（工伤保险股）等9个行政股室。主管人力资源中心、新农保服务中心、失业保险中心、劳动仲裁院、劳动监察大队等5个局属机构。机关共行政编制13名，其中机关后勤服务人员1名，实有人数13人。有事业编制41名，其中参公事业编7名；实有人数35人，其中参公3人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：芷江侗族自治县人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项业务经费、社保基金监管经费、事业单位公招公考专项经费、三支一扶等专项经费。
2023年收支总预算1029.31万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出690.8万元、项目支出为338.51万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1029.31万元，其中，一般公共预算拨款1029.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加71.89万元,增加7.51%,原因为本年度增加三支一扶项目经费、事业单位公招公考专项经费及社保基金监管经费。
（二）支出预算
2023年支出预算1029.31万元。其中基本支出690.8万元。比上年增加71.89万元,增加7.51%,原因为本年度增加三支一扶项目经费、事业单位公招公考专项经费及社保基金监管经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1029.31万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为823.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为80.03%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.36万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.03%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为84.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.23%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.84%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.87%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为690.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费628.4万元，公用经费62.4万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为338.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项业务经费162万元，主要用于本单位日常业务办公经费、工伤和社会保险办案、农民工讨薪维权、劳动人事争议保障办案等开支；三支一扶人员专项经费81.51万元，主要用于发放三支一扶工资、五险一金等人员经费开支；本年度公开招聘事业单位人员专项经费85万元，主要用于保障各单位人才需求招聘事业单位人员经费开支；社保基金监管经费10万元，主要用于加强社保基金管理风险防控等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.16万元，比上年减少29.27万元，减少47.65%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0万元，减少0%，主要原因是：与上年持平，按照上级厉行节约要求，严格控制业务招待费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1029.31万元，其中：基本支出690.8万元，项目支出338.51万元。本单位共有项目4个，三支一扶人员专项经费81.51万元、社保基金监管经费10万元、 事业单位公招公考专项经费85万元、专项业务经费项目162万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）