芷江侗族自治县人力资源和社会保障2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县人力资源和社会保障
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障方针政策和法律法规；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责有关工作人员的流动调配工作；指导、协调、监督乡镇社会保障站及社区社会保障服务中心工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实实施就业援助制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。
4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督。编制全县社会保险基金预决算草案。
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责全县机关、企事业单位工资收入和福利分配综合管理。
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划及招聘录用工作，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。
8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设办公室、财务和基金监督股、就业促进和人力资源管理股、社会保险股、劳动关系法规股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、人事股、人才交流中心、新农保中心和失业保险中心等职能股室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：芷江侗族自治县人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算933.96万元，其中：一般公共预算收入909.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入24万元, 事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元,2025年收入较上年减少 124.4万元，减少11.75%。主要是因为2025年零基预算缩减开支，预算降低。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算933.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出862.14万元，卫生健康支出24.76万元，住房保障支出47.05万元。支出较上年减少124.4万元，主要原因是2025年零基预算缩减开支，预算降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算933.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出862.14万元，占92.31%；卫生健康支出24.76万元，占2.65%；住房保障支出47.05万元，占5.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数620.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费571.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为313.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：2025年就业见习补贴24万元，用于见习人员见习期间的基本生活费用、补贴见习基地对见习人员的指导管理费用等；2025年三支一扶经费58万元，用于“三支一扶”人员14人的生活补贴发放，交纳保险费用，指导、协调服务单位落实“三支一扶”大学生的服务岗位、住宿以及安全、健康、卫生等后勤保障；2025年社保基金监督经费9万元，用于社保基金检查相关开支；2025年事业单位公招公考专项经费76.5万元，用于2025年招聘相关费用；2025年专项业务费145.8万元，用于劳动纠纷调解、人事档案管理、日常劳动案件处理等相关支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 20万元,比上年预算减少6.4万元，减少24.24%。主要原因是本年人员减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，减少100%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，全面取消公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；本部门培训费预算4.37万元，拟开展8次培训，人数500人，内容为职业技能培训、就业技能培训、创业培训等；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为933.96万元，其中，基本支出 620.66万元，项目支出313.3万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
