芷江侗族自治县司法局2020年部门预算说明
芷江侗族自治县司法局2020年部门预算说明
目 录
第一部分2020 年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、预算绩效管理情况
5、国有资产占有情况
6、一般性支出情况
七、名词解释
八、部门预算需公开的表格
第二部分 2020年部门预算公开表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）、承担全面依法治县重大问题的调查研究。
（2）、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。
（3）、配合上级有关机关做好立法协调工作。
（4）、负责指导全县规范性文件管理有关工作。
（5）、承担统筹推进法治政府建设的责任。
（6）、承办向县人民政府申请的行政复议案件和行政应讼工作。
（7）、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
（8）、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（9）、负责县人民政府法律顾问工作。
（10）、负责全县法治对外合作工作。
（11）、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
（12）、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
（13）、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
2、机构设置
设办公室、法治调研督查和法治宣传股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股（县社区矫正工作局）、律师工作股、行政执法监督协调与规范性文件管理股、行政复议与应诉股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室等10个股室，辖法律援助中心、法律顾问室、公证处三个二级机构和18个基层司法所。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县司法局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社区矫正经费、普法宣传经费、人民调解经费、法律援助经费、安置帮教经费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数938.54万元，其中，一般公共预算拨款938.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.95万元，主要是：1、改变了养老保险等五险的管理模式，将以前年度由财政统一缴纳的方式变更为单位自行向税务部门申报缴纳。2、财政增加了工资性附加支出的保障。财政按工资总额12%的比例配备住房公积金，比以前年度提高了6%的配备比例；按工资总额的2.5%比例新增配备了职工福利费、按工资总额的1.5%比例新增配备了职工教育培训经费、按工资总额的2%比例新增配备了工会经费。
（二）支出预算，2020年年初预算数938.54万元，其中，公共安全支出780.59万元，社会保障和就业支出59.82万元、医疗卫生支出37.46万元、住房保障支出60.67万元。支出较去年增加106.95万元，主要是单位人员增加2人，基本支出预算中工资标准增加；另外县财政的五险一金资金保障比例较上年增加所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入938.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为733.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为205.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：社区矫正经费支出131.12万元，主要用于组织开展社区矫正业务支出、聘请社区矫正工作人员劳务派遣支出等方面；人民调解工作支出12.6万元，主要用于人民调解工作经费、专职人民调解员聘用经费等方面；普法宣传工作支出27.3万元，主要用于普法宣传的法治宣传教育费、依法治理经费等方面；安置帮教工作支出2.1万元，主要用于安置帮教工作经费、刑满释放人员出监所衔接经费；法律援助工作支出27万元，主要用于法律援助宣传费、培训费、办案补助费等；法律顾问管理经费5万元，主要用于县人民政府聘请法律顾问费用支出。
五、政府性基金支出
2020年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款49.94万元，比2019年预算增加 19.81 万元，上升 39.6 %。主要是因为根据县财政预算增加了工会经费、福利费、培训费等。2020年机关运行经费支出49.94万元，主要包括办公费2万元、培训费6.33万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、工会经费18.45万元、福利费10.56万元、其它商品服务支出5万元等15项支出共计49.94万元。
2、“三公”经费预算
2020年，“三公”经费预算数为5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费 4万元）。2020年“三公”经费因公出国（境）费预算与2019年减少1万元，公务用车购置及运行费比上年减少0万元、公务接待费比上年减少1万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算92.62万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算92.62万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占有情况
2020年初拥有固定资产原值4933725.81元，其中净值3467843.94元，主要包括局机关办公楼和18个乡镇司法所办公业务用房、一台执法执勤警车、办公家具用具、在用监控设备、办公设备电脑、空调、打印机、装订机、警用执法记录仪等设备。
5、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020年部门整体支出绩效目标的金额为938.54万元，其中，基本支出733.42万元，项目支出205.12万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算需公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款表
16、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表
17、专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第二部分 2020年部门预算公开表
