芷江侗族自治县司法局2022年度部门预算公开

目录

 第一部分 芷江侗族自治县司法局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款项目支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、 一般公共预算基本支出表

9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项清单

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

  

第一部分  芷江侗族自治县司法局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、承担全面依法治县重大问题的调查研究。

（2）、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。

（3）、配合上级有关机关做好立法协调工作。

（4）、负责指导全县规范性文件管理有关工作。

（5）、承担统筹推进法治政府建设的责任。

（6）、承办向县人民政府申请的行政复议案件和行政应讼工作。

（7）、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（8）、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（9）、负责县人民政府法律顾问工作。

（10）、负责全县法治对外合作工作。

（11）、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（12）、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（13）、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

设办公室、法治调研督查和法治宣传股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股（县社区矫正工作局）、律师工作股、行政执法监督协调与规范性文件管理股、行政复议与应诉股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室等10个股室，辖法律援助中心、法律顾问室、公证处三个二级机构和18个基层司法所。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的归口单位包括：

芷江侗族自治县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括社区矫正经费、人民调解经费、法律援助经费、安置帮教经费、法律顾问管理经费等专项经费。

2022年收支总预算958.56万元,收入组成为（一般公共预算拨款，政府性基金预收入算，国有资本经营收入）。支出为基本支出785.26万元、项目支出为173.3万元。

（一）收入预算

2022年收入预算958.56万元，其中，一般公共预算拨款958.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少45.77万元,减少4.56%,原因为普法宣传经费、法治政府建设经费、办案费纳入县财政局行政政法股统一核算。

（二）支出预算

2022年支出预算958.56万元。其中基本支出785.26万元。比上年减少9.57万元,减少1.25%,原因为绩效奖励金、遗属生活补助费减少。项目支出173.3万元，比上年减少63.2万元，减少0.4%，原因是普法宣传、法治建设经费预算纳入财政局行政政法股统一预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算958.56万元，其中：

1、204（类）06（款）01（项）行政运行。

年初预算为616.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为64.3%。

2、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。

年初预算为12.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.31%。

3、204（类）06（款）07（项）公共法律服务。

年初预算为21万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.19%。

4、204（类）06（款）10（项）社区矫正。

年初预算为134.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.05%。

5、204（类）06（款）12（项）法治建设。

年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.52%。

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为56.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.91%。

7、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为28.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.96%。

8、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。

年初预算为1.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.21%。

9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。

年初预算为29.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.07%。

10、221（类）02（款）01（项） 住房公积金。

年初预算为52.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.48%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为785.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费652.14万元，公用经费133.12万元。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为173.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：社区矫正业务工作经费支出134.7万元，主要用于组织开展社区矫正业务支出、聘请社区矫正工作人员劳务派遣支出等方面；基层司法业务工作经费支出12.6万元，主要用于人民调解工作经费、专职人民调解员聘用经费等方面；安置帮教业务工作经费支出2.1万元，主要用于安置帮教工作经费、刑满释放人员出监所衔接经费；公共法律服务业务工作经费支出21万元，主要用于法律援助宣传费、培训费、办案补助费等；法律顾问管理业务工作经费5万元，主要用于县人民政府聘请法律顾问费用支出；

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.1万元，比上年增加7.52万元，增加19.49%。主要原因是：劳务费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元）。比上年减少2万元，减少33.33%，主要原因是：厉行节约开支。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额93万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类93万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，社区矫正工作执法执勤用车1辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为958.56万元，其中：基本支出785.26万元，项目支出173.3万元。本单位共有项目5个，社区矫正工作项目132.6万元，法律援助工作项目21万元，人民调解工作项目12.6万元，安置帮教工作项目2.1万元，政府法律顾问工作项目5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格（附后）