芷江侗族自治县司法局2025年度部门预算公开
芷江侗族自治县司法局
2025年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县司法局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 芷江侗族自治县司法局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担全面依法治县重大问题的调查研究。
2、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规。
3、配合上级有关机关做好立法协调工作。
4、负责指导全县规范性文件管理有关工作。
5、承担统筹推进法治政府建设的责任。
6、承办向县人民政府申请的行政复议案件和行政应讼工作。
7、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。
8、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
9、负责县人民政府法律顾问工作。
10、负责全县法治对外合作工作。
11、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
12、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。
13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设机构有办公室、法治宣传股、人民参与和促进法治股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、社区矫正管理股（县社区矫正管理局）、法治调研督查和行政执法监督协调股（加挂“县委全面依法治县委员会办公室秘书室”牌子）、规范性文件管理和法律事务股、行政复议与应诉股、公共法律服务管理和律师工作股、装备财务保障股、政工室等10个股室，辖法律援助中心、法律顾问室、公证处三个二级机构和18个基层司法所。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的归口单位包括：
芷江侗族自治县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2025年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算
2025年本部门收入预算 1093.45 万元，其中：一般公共预算收入 1093.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保障基金预算资金 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级单位补助收入 78 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。其中，年初结转结余 0 万元,2025年收入较上年增加 5.09 万元，上升 0.48 %。主要是因为 工资调标增加收入预算 。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算 1093.45 万元，其中，公共安全支出 924.15 万元，社会保障和就业支出 75.94 万元，卫生健康支出 31.35 万元，住房保障支出 62.01 万元。支出较上年增加 5.09 万元，主要原因是 工资调标增加支出预算 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算 1093.45 万元，其中：公共安全支出 924.15 万元，占 84.52 %；社会保障和就业支出 75.94 万元，占 6.94 %；卫生健康支出 31.35 万元，占 2.87 %；住房保障支出 62.01 万元，占 5.67 %。
1、204（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为670.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为61.29%。
2、204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务
年初预算为97.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.95%。
3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。
年初预算为9.9万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。
4、204（类）06（款）05（项）普法宣传
年初预算为16.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.48%。
5、204（类）06（款）07（项）公共法律服务。
年初预算为15.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.4%。
6、204（类）06（款）10（项）社区矫正。
年初预算为93万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.5%。
7、204（类）06（款）12（项）法治建设。
年初预算为21.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.98%。
8、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为73.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.71%。
9、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。
年初预算为2.56万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。
10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为31.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.87%。
11、221（类）02（款）01（项） 住房公积金。
年初预算为62.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.67%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 839.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费 756.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为 253.99 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务78万元，主要用于司法行政机关办案（业务）经费支出；基层司法业务工作经费支出9.9万元，主要用于人民调解工作经费、专职人民调解员聘用经费等方面；普法宣传经费支出16.2万元，主要用于法治宣传教育费、法律明白人的培训、法治文化作品等方面支出；公共法律服务业务工作经费支出15.3万元，主要用于法律援助宣传费、培训费、办案补助费等；社区矫正业务工作经费支出93万元，主要用于组织开展社区矫正业务支出、社区矫正购买服务支出等方面；司法机关业务工作经费支出19.89万元，主要用于组织开展社区矫正业务支出、安置帮教工作经费、刑满释放人员出监所衔接经费；法律顾问管理业务工作经费7.2万元，主要用于县人民政府聘请法律顾问费用支出；法治政府建设专项经费支出4.5万元，主要用于法治政府建设、行政执法、监督等业务支出；行政办案专项经费支出10万元，主要用于行政复议、行政诉讼等业务支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 _83.39_万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 2.6 %。主要原因是公务接待经费支出减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数XX万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）。比上年减少 5 万元，减少 45.4 %，主要原因是： 公务接待费减少 。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人次，内容为 0 ；本部门培训费预算 4.66 万元，拟开展 3 次培训，人数 300 人，内容为 法律明白人、行政执法人员、公共服务培训等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算 0 万元。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额 106.2 万元，其中工程类_0__万元，货物类 0 万元，服务类 106.2 万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 1093.45 万元，其中，基本支出 839.46 万元，项目支出 253.99 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
