芷江侗族自治县审计局2022年度部门预算公开
芷江侗族自治县审计局
2022年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县审计局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县审计局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
县审计局系正科级行政机关，根据《中共芷江侗族自治县委办公室关于印发芷江侗族自治县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(芷办〔2019〕14号)文件精神，县审计局主要职责是:
1.主管全县审计工作；2.贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，制定并组织实施全县审计工作发展规划、年度审计工作计划；3.接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出完善调控措施和管理体制、机制建设的建议；4.向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；5.直接审计有关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；6.按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；7.组织实施与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；8.负责上级审计部门授权的审计项目和专项审计调查；9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；10.指导和监督内部审计工作；11.指导和推广信息技术在审计系统的应用；12.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
芷江侗族自治县审计局成立于1984年2月，是芷江县政府的组成局，正科级的部门预算单位，核定全额拨款人数26人（其中行政编制10人，事业编制16人）；内设办公室、法规审理股、电子数据审计股、财政金融行政事业审计股、自然资源和生态环境农业农村审计股、经济责任审计室、重大项目与政策跟踪审计股等7个股室，下设二级机构芷江侗族自治县政府投资和乡镇审计中心。
二、部门预算单位构成
芷江侗族自治县审计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此2022年部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入只有一般公共预算收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括经济责任审计专项经费、审计津贴等专项经费。
2022年收支总预算374.45万元,收入组成为（仅为一般公共预算拨款）。支出为基本支出349.06万元、项目支出为25.39万元。
（一）收入预算
2022年收入预算374.45万元，其中，一般公共预算拨款374.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少48.08万元,减少11.38%,原因为2022年纳入专户管理的非税收入为0。
（二）支出预算
2022年支出预算374.45万元。其中基本支出349.06万元。比上年减少31.53万元,增加9.93%,原因为社会保障和就业支出大幅增长所致；项目支出25.39万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算374.45万元，其中：
1、2010801行政运行。
年初预算为287.03万元，占一般公共预算拨款支出比例为76.65%。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为29.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.97%。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为14.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.99%。
4、2089999其他社会保障和就业支出。
年初预算为1.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.41%。
5、20101101行政单位医疗。
年初预算为16.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.32%。
6、2210201住房公积金。
年初预算为24.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.65%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为349.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费304.41万元，公用经费44.65万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为25.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费18万元，主要用于办公费和差旅费等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.65万元，比上年减少53.53万元，减少54.52%。主要原因是：其他商品服务支出减少16.5万元、工会经费减少13.28万元、差旅费减少10.2万元、印刷费减少5.9万元、办公经费减少5.75万元等。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，减少50%，主要原因是：厉行节约的结果。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出（基本支出和项目支出）实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为374.45万元，其中：基本支出349.06万元，项目支出25.39万元。本单位共有项目1个，经济责任审计专项经费项目25.39万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）