芷江侗族自治县统计局2021年部门预算公开

目 录

 

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增配置情况

6、预算绩效目标情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分类汇总表

5、基本支出预算明细表--工资福利支出

6、基本支出预算明细表--商品和服务支出

7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

8、基本支出明细表--其他资本性支出

9、公共财政拨款收支预算总表

10、一般公共预算拨款支出分类汇总表

11、一般预算拨款基本支出表

12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出

13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出

14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助

15、政府性基金拨款支出分类汇总表

16、纳入专户管理的非税收入拨款表

17、经费拨款支出预算表

18、项目资金预算汇总表

19、项目支出预算明细表

20、政府采购预算表

21、“三公”经费表

22、部门整体支出绩效目标表

23、项目支出绩效目标表

 

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为。

（2）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（4）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（6）对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（7）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；加强乡镇统计基础建设的指导。

（8）负责组织指导统计科研、统计教育、统计宣传工作，配合省市统计部门开展统计职称评审工作。

（9）完成县人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

统计局机关及其所属股室、电子计算站、城市调查队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的归口单位包括：

1、统计局机关部门本级

2、电子计算站

3、城市调查队。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有政府采购安排的支出，没有其他资本性支出、所以公开的附表8、所以公开的附表 15、附表16、附表20均为空。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项统计调查、基本普查和经济调查、第七次人口普查、联网直报保障体系等专项经费。。

（一）收入预算，2021年年初预算数289.06万元，其中，一般公共预算拨款289.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少10.59万元，主要是由于三名人员调动和增加了一名退休人员，人员经费工资福利支出减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数289.06万元，其中，一般公共服务273.82万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1.69万元，住房保障支出13.55万元。支出较去年减少10.59万元，主要是由于三名人员调动和增加了一名退休人员，人员经费工资福利支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入289.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为202.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为86.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：专项统计调查支出24.5万元，主要用于统计部门日常对各统计专业方面的调查等方面；基本普查和经济调查支出17.5万元，主要用于组织领导和协调各类统计调查等方面；第七次人口普查支出23.8万元，主要用于第七次人口普查调查方面；联网直报运行维护费支出21万元，主要用于全县统计系统网络平台的维护和维修方面。

五、政府性基金支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5.08万元，比2020年预算减少10.24万元，下降66.84%，一般公共预算拨款比2020年减少的主要原因是：部分办公经费、印刷费、差旅费等从专项工作经费中支出。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5 万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5万元，主要是严格执行中央八项规定和省委的规定，积极响应厉行节约政策，压缩三公经费开支。

3、一般性支出情况

本部门2021年一般性支出预算共计5.08万元，其中:工会经费2.26万元，福利费2.82万元。办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费 万0元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、办公设备购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元、其他交通费 0万元。

4、政府采购情况

本部门2021年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，所以附表20为空。

5、国有资产占有使用及新增配置情况

截至2020年12月底，共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。2021 年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为289.06万元，其中，基本支出202.26万元，项目支出86.8万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分  2021年部门预算公开表（详见附表）