芷江侗族自治县统计局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县统计局2023年度部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县统计局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县统计局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、市规定的统计调查任务，检查监督统计法规的实施情况，依法查处各类统计违法行为。
（2）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全县的统计业务工作，会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（4）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（5）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。
（6）对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
（7）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；加强乡镇统计基础建设的指导。
（8）负责组织指导统计科研、统计教育、统计宣传工作，配合省市统计部门开展统计职称评审工作。
（9）完成县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
统计局下属设有芷江县统计局电子计算站和城市调查队两个二级机构。统计局本级设下列内设机构：办公室；行政审批服务股；产业统计股。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、统计局机关部门本级
2、电子计算站
3、城市调查队。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项统计调查、基本普查和经济调查、第七次人口普查、联网直报保障体系等专项经费。
2023年收支总预算273.62万元,收入组成为（一般公共预算拨款273.62万元，政府性基金预收入算0万元，国有资本经营收入0万元）。支出为基本支出228.62万元、项目支出为45万元。
（一）收入预算
2023年收入预算273.62万元，其中，一般公共预算拨款273.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年减少21.33万元,减少7.23%,主要是因为厉行节约。
（二）支出预算
2023年支出预算273.62万元。其中基本支出228.62万元。比上年增加7.67万元,增加3.47%,原因为支付我局院内改造项目工程款，导致基本支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算273.62万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为231.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为84.7%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.7%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.3%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.8%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.5%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为228.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费205.82万元，公用经费22.8万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：专项统计调查经费18万元，主要用于统计部门日常对各统计专业方面的调查等方面；基本普查和经济调查经费12万元，主要用于组织领导和协调各类统计调查等方面；联网直报运行维护费15万元，主要用于全县统计系统网络平台的维护和维修方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.63万元，比上年增加2.79万元，增加10.4%。主要原因是：去年工会经费预算严重不足，今年工会经费预算比去年增加较多。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.8万元，减少26.5%，主要原因是：主要是严格执行中央八项规定和省委的规定，积极响应厉行节约政策，压缩三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标273.62万元，其中：基本支出为228.62万元，项目支出为45万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出45万元，包括专项统计调查项目18万元，基本普查和经济调查项目12万元，联网直报运行维护项目15万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）