芷江侗族自治县农业农村局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县农业农村局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1．主要职能。
(1)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策,指导农业综合执法，参与涉农的价格, 收储, 金融保险,进出口等政策制定。
(2)统筹推动发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化,农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。
(3)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地,农村宅基地改革和管理有关工作,负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织,农业社会化服务体系,新型农业经营主体建设与发展。
(4)指导乡村特色产业,农产品加工业,休闲农业和乡镇企业发展工作,提出促进大宗农产品流通的建议,培育,保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(5)负责种植业,畜牧业,渔业,农业机械化等农业各产业的监督管理. 指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系,经营体系,指导农业标准化生产,负责渔政监督管理。
(6)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测,追溯,风险评估,统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施、指导农业检验检测体系建设。
(7)组织农业资源区划工作,指导农用地,渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展,牵头管理外来物种。
(8)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行农业生产资料,兽药质量,兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织,监督县内动植物防疫检疫工作,协助发布并组织扑灭疫情。
(10)负责农业投资项目管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(11)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究,科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(12)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(13)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(14)贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
(15)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
2．机构情况。
内设股室有办公室、人事科教股(县农业转基因生物安全管理办公室)、法规股、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农村社会事业与农田建设股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种养业及农机化管理股(农药管理股)；下属二级机构有：土肥站、粮油站、植保站、经作站、农业技术推广站、农产品质量安全检测中心、国营园艺场、种子管理站、农环站、农广校、能源办、人工降雨办。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，本预算主要包括农业农村局机关预算、局所属土肥站、粮油站、植保站、经作站、农业技术推广站、农产品质量安全检测中心、国营园艺场、种子管理站、农环站、农广校、能源办、人工降雨办12个二级事业单位预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的情况。我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出、没有其他资本性支出，所以公开的附表8、附表 15、附表16、均为空。收入包括一般公共预算收入及纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括蔬菜科技推广、农产品质量安全监管和农业综合执法及农业综合开发等专项经费。
2021年度收、支预算总计1548.02万元。与上一度相比，增加85.14万元，增加5.82%，主要是因为事业单位车补改革，导致工资支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1548.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1456.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为91.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项对个人和家庭的补助等。其中：农产品质量安全监管和农业综合执法支出56万元，主要用于农产品质量安全管管监测，农业执法等方面；蔬菜科技推广工作经费支出5.6万元，主要用于蔬菜新品种试验等方面；农业综合开发专项资金支出30万元，主要用于农业农村基础设施建设等方面。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款55.03万元，比2020年预算增加 8.66万元，上升18.68%，主要原因是年初工会活动安排较上年有所增加导致工会经费预算支出增加以及福利费增加等。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0万元，主要是：2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计50.6万元，其中:办公费4万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费4.1万元、邮电费1.5万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.9万元、培训费1万元、公务接待费10万元、办公设备购置 5万元、公务用车运行维护费10万元、公务用车购置0万元、其他交通费0万元。
4、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有使用及新增配置情况
截至2020年12月底，共有车辆2辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。 2021 年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1548.02万元，其中，基本支出1456.42万元，项目支出91.6万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。（根据单位具体情况填写）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）