芷江侗族自治县农业农村局2023年度部门预算公开
芷江侗族自治县农业农村局2023年度部门预算公开
目 录
第一部分 芷江侗族自治县农业农村局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县农业农村局2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策,指导农业综合执法，参与涉农的价格, 收储, 金融保险,进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化,农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。
3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地,农村宅基地改革和管理有关工作,负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,指导农民合作经济组织,农业社会化服务体系,新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业,农产品加工业,休闲农业和乡镇企业发展工作,提出促进大宗农产品流通的建议,培育,保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业,畜牧业,渔业,农业机械化等农业各产业的监督管理. 指导粮食等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系,经营体系,指导农业标准化生产,负责渔政监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测,追溯,风险评估,统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施、指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作,指导农用地,渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业,生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展,牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行农业生产资料,兽药质量,兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织,监督县内动植物防疫检疫工作,协助发布并组织扑灭疫情。
10、负责农业投资项目管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究,科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。
14、贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
内设股室有办公室、人事科教股(县农业转基因生物安全管理办公室)、法规股、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农村社会事业与农田建设股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种养业及农机化管理股(农药管理股)；下属二级机构有：农业综合服务中心、农产品质量安全检测中心、国营园艺场、人工降雨办、农业综合执法大队。
单位共有干部职工99人，其中：行编人员26人，事业编人员73人。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县农业农村局部门本级
2、农业综合服务中心
3、农产品质量安全检测中心
4、国营园艺场
5、人工降雨办
6、农业综合执法大队
三、部门收支总体情况
2023年部门预算为本级预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括化肥农药减量专项经费、粮食安全生产专项经费、农产品质量安全监管检测经费、农业综合执法经费、实报实销人员车补、受污染耕地安全利用经费、有毒有害保健津贴、种子公司遗留人员经费等专项经费。
2023年收支总预算1609.11万元,收入组成为一般公共预算拨款。支出为基本支出1496.23万元、项目支出为112.87万元。
（一）收入预算
2023年收入预算1609.11万元，其中，一般公共预算拨款1609.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年增加24.37万元,增加1.5%,原因为人员工资调整导致预算增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1609.11万元。其中基本支出1496.23万元。比上年增加24.37万元,增加1.5%,原因为人员工资调整导致预算增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1609.11万元，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为1330.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为82.68%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为157.52万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.79%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为68.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为45.17万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.8%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1496.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1423.12万元，公用经费73.11万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为112.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：化肥农药减量专项经费20.4万元，主要用于推广测土配方和科学施肥，节省化肥、农药施用量；粮食安全生产专项经费10万元，主要用于开展粮食生产宣传发动、技术指导与服务、灾情核查、抗灾补损等工作；农产品质量安全监管检测经费20.16万元，主要用于农产品质量安全监管检测；农业综合执法经费20.16万元，主要用于开展农业综合执法；实报实销人员车补10.08万元，主要用于发放实报实销人员车补；受污染耕地安全利用经费3.81万元，主要用于受污染耕地安全利用工作；有毒有害保健津贴23.54万元，主要用于发放有毒物质岗位津贴；种子公司遗留人员经费4.72万元，主要用于种子公司遗留人员生活费及社保、医保缴费。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.11万元，比上年增加26.75万元，增加57.7%。主要原因是：我局为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数18万元，其中：公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。比上年减少2万元，减少10%，主要原因是：严格执行中央过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标1609.11万元，其中：基本支出为1496.23万元，项目支出为112.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出112.87万元，包括化肥农药减量专项经费20.4万元、粮食安全生产专项经费10万元、农产品质量安全监管检测经费20.16万元、农业综合执法经费20.16万元、实报实销人员车补10.08万元、受污染耕地安全利用经费3.81万元、有毒有害保健津贴23.54万元、种子公司遗留人员经费4.72万元，实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）