芷江侗族自治县教育局2024年度部门预算公开
芷江侗族自治县教育局2024年度
部门预算公开
目录
第一部分 芷江侗族自治县教育局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款项目支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、 收支总表
2、 收入总表
3、 支出总表
4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 、财政拨款收支总表
7、 一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第一部分 芷江侗族自治县教育局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导全县教育政策和开展教育理论的研究工作。研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施；按照国家关于对教育投入的方针、政策，改进教育经费的筹措和使用；按有关规定管理各级对我县教育援助及教育贷款，指导编制并负责汇总上报全县各级各类教育经费年度预决算。综合管理全县的基础教育、高中教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及社会力量办学等工作；实施普及九年义务教育、学前教育、高中教育、中职教育的督导与评估；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。在党委领导下考察局直属单位和所属学校的领导干部。按照干部管理权限，负责考察任免。主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编制标准；负责教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖励等工作。会同有关部门做好全县教育系统人事管理、劳动工资等工作。组织实施普通高校、成人高校、中专学校的招生考试工作；负责高校毕业生的就业指导工作；负责拟定并组织实施高等学校毕业生就业方案。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。负责全县教育督导和语言文字的管理、改革及推广普通话工作。指导和管理全县教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
部门预算构成看，本单位内设行政机关、办公室、监察审计股、财建股、人事股、基础教育股、招考办、督导室、关工委、核算中心、教研室、工会、勤工俭学站、电教仪器站、体卫育股、学生资助中心、勤管站、综治办等。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、芷江侗族自治县教育局本级
2、芷江侗族自治县第一中学、芷江侗族自治县第二中学、芷江侗族自治县第三中学、芷江侗族自治县芷师中学、芷江侗族自治县荷花池小学、芷江侗族自治县城南小学、芷江侗族自治县三里坪小学、芷江侗族自治县芷江镇河西小学、芷江侗族自治县芷江镇东门口小学、芷江侗族自治县芙蓉学校、芷江侗族自治县芷江一幼儿园、芷江侗族自治县芷江二幼儿园、芷江侗族自治县公坪镇学校、芷江侗族自治县牛牯坪乡小学，芷江侗族自治县第五中学、芷江侗族自治县罗旧镇小学、芷江侗族自治县芷江镇艾头坪小学、芷江侗族自治县水宽乡小学、芷江侗族自治县岩桥镇中学、芷江侗族自治县岩桥镇小学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘中学、芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘小学、芷江侗族自治县第四中学、芷江侗族自治县芷江镇竹坪铺小学、芷江侗族自治县三道坑镇木叶溪小学、芷江侗族自治县三道坑镇五郎溪学校、芷江侗族自治县土桥镇中学、芷江侗族自治县土桥镇小学、芷江侗族自治县土桥镇杨公庙学校、芷江侗族自治县新店坪镇中学、芷江侗族自治县新店坪镇小学、芷江侗族自治县大树坳乡中学、芷江侗族自治县大树坳乡小学、芷江侗族自治县新店坪镇上坪学校、芷江侗族自治县梨溪口乡学校、芷江侗族自治县洞下场乡学校、芷江侗族自治县碧涌镇中学、芷江侗族自治县碧涌镇小学、芷江侗族自治县碧涌镇大垅学校、芷江侗族自治县碧涌镇罗岩学校、芷江侗族自治县禾梨坳乡学校、芷江侗族自治县冷水溪乡中学、芷江侗族自治县冷水溪乡小学、芷江侗族自治县楠木坪镇中学、芷江侗族自治县楠木坪镇小学、芷江侗族自治县晓坪乡学校、芷江侗族自治县罗卜田乡中学、芷江侗族自治县罗卜田乡小学、芷江侗族自治县教师发展中心、芷江民族职业中专学校、芷江侗族自治县特殊教育学校。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算为县本级预算。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入、事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括班主任津贴、特级教师津贴、特殊教育学办学经费、特殊教育特殊岗位补贴、督导及督学工作经费、教育工作领导小组经费、教育行政及二级机构业务费等专项经费。
2024年收支总预算51,969.07万元,收入组成为（一般公共预算拨款41828.06万元，政府性基金预收入算0万元，国有资本经营收入0万元，上级财政补助收入10141.00万元）。支出为51,969.07万元（基本支出40,767.66万元、项目支出为11,201.41万元）。
（一）收入预算
2024年收入预算51,969.07万元，其中，一般公共预算拨款41828.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入10141.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比上年39,357.15万元增加12611.92万元,增加32.04%,原因为本年年初预算增加了上级财政补助收入10141.00万元。
（二）支出预算
2024年支出预算51,969.07万元。其中基本支出40,767.66万元，项目支出为11,201.41万元。比上年39,357.15万元增加12611.92 万元,增加32.04%,原因为本年年初预算增加了上级财政补助收入10141.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算51,969.07万元，其中：
1、2050101行政运行。年初预算为1,247.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.40%。
2、2050201学前教育。年初预算为799.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.54%。
3、2050202小学教育。年初预算为20691.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为39.81%。
4、2050203初中教育。年初预算为10978.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为21.12%。
5、2050204高中教育。年初预算为3420.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.58%。
6、2050302中等职业教育。年初预算为4196.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.07%。
5、2050701特殊学校教育。年初预算为535.00万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.03%。
6、2050801教师进修。年初预算为183.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.35%。
7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为4332.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.34%。
8、2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为309.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.60%。
9、2101101行政单位医疗。年初预算为170.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.33%。
10、2101102事业单位医疗。年初预算为1719.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.31%。
11、2210201住房公积金。年初预算为3386.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.52%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为51,969.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费40,767.66万元，公用经费1,454.36万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为11,201.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括班主任津贴、特级教师津贴、特殊教育学办学经费、特殊教育特殊岗位补贴、督导及督学工作经费、教育工作领导小组经费、教育行政及二级机构业务费等专项经费。其中：1、教育行政及二级机构业务费70万元，用于教育督导、保障教育局日常工作开展以及研究教育领域重大事项；2、特殊教育学校办学经费16万元，用特殊教育学校日常办学、维修等费用；3、特殊教育学校教师特殊岗位补贴30.73万元，按上级有关政策对教师岗位补贴；4、特教生活管理人员经费用28.80万元，用于特教生活管理工作人员的劳务费用；5、特级教师津贴2.40万元，用于补助享受特级教师津贴的4名特级教师；6、班主任津贴242.52万元，用于全县中小学校班主任工作的津贴。初中按每生7元标准，小学按每生5元标准等。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款1,417.56万元，比上年1,387.50万元增加30.06万元，增加2.16%。主要原因是：工资基数增加，工资性附加支出增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年7万元减少2万元，减少）28.57%，主要原因是：勤俭节约，控制开支。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标1,969.07万元。其中基本支出40,767.66万元，项目支出为11,201.41万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出11,201.41万元，包括教育行政管理及二级机构业务费（含督导工作经费）70.00万元；教育领导小组工作经费8.00万元；特殊教育学校办学经费16.00万元；特教育学校教师特殊岗位补贴30.73万元；特殊教育生活管理人员经费28.80万元；特级教师津贴2.40万元；班主任津贴242.52万元等。全部实行项目支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门绩效公开表格《整体支出绩效目标表》、《项目支出预算绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
部门绩效公开表格（附后）