芷江侗族自治县民政局2021年部门预算公开
芷江侗族自治县民政局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用及新增配置情况
6、预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、基本支出预算明细表--工资福利支出
6、基本支出预算明细表--商品和服务支出
7、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
8、基本支出明细表--其他资本性支出
9、公共财政拨款收支预算总表
10、一般公共预算拨款支出分类汇总表
11、一般预算拨款基本支出表
12、一般公共预算基本支出明细表--工资福利支出
13、一般公共预算基本支出明细表--商品和服务支出
14、一般公共预算基本支出明细表--对个人和家庭的补助
15、政府性基金拨款支出分类汇总表
16、纳入专户管理的非税收入拨款表
17、经费拨款支出预算表
18、项目资金预算汇总表
19、项目支出预算明细表
20、政府采购预算表
21、“三公”经费表
22、部门整体支出绩效目标表
23、项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
民政工作的主要职责有：拟订全县社会救助规划、政策和标准；负责城乡低保对象、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导乡镇敬老院日常管理；负责全县的精简退职等农村社会救济工作；同时做好孤儿生活费的发放工作；负责全县边界线联检及地名、区划调整工作；拟订全县城乡基层群众自治建设政策，主管社区建设业务指导工作，指导村（居）民委员会换届选举工作；重点做好农村试点工作的开展；承担依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督职责；贯彻落实残疾人权益保护政策，拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施、推进残疾人福利制度建设；承担老年福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行慈善事业政策法规，指导社会捐助工作；负责全县福利彩票管理工作，承办福彩销售工作；负责本级福彩公益金的管理。
2、机构设置
从部门预算构成看，本预算主要由7个股室组成。
纳入本单位预算的股室包括：
办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基政社区和区划地名股、社会事务和养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有民政局本级。
三、部门收支总体情况
2021 年部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总情况，我单位 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有其他资本性支出、所以公开的附表8、所以公开的附表 15、附表16均为空。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括残疾人补助、老年福利、城乡最低生活保障、其他农村生活救助等专项经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1537.15万元，其中，一般公共预算拨款1537.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少10.24万元，减少0.67%。主要是由于在职人员人数的减少，编制内人员退休4人，所以相应减少了4人的工资福利支出。
（二）支出预算，2021年年初预算数1537.15万元，其中，基本支出495.75万元，项目支出1041.4万元。支出较去年减少10.24万元，减少0.67%。主要是由于在职人员人数的减少，编制内人员退休4人，所以相应减少了4人的工资福利支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1537.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为495.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为1041.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会救助、老年福利等专项对个人和家庭的补助等。其中：老年福利支出492万元，主要用于发放80-100岁老年人的高龄津贴；其他农村生活救助支出202万元，主要用于发放60年代精退人员、麻风村人员生活补助及乡镇敬老院工作经费；残疾人两项补助246万元，主要用于发放困难及重度残疾人的生活补助；专项业务经费100万元，主要用于开展项目工作所需的经费；勘界工作经费1.4万元，主要用于县村边界勘定和维护经费。
五、政府性基金支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年单位本级及所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.86万元，比2020年预算减少2.31万元，减少9.6%，减少原因为响应中央八项规定的号召，单位节能减排，厉行节约。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 1.5万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少5.5万元，减少366.67%，主要是单位响应中央八项规定，实行厉行节约，进一步压缩了接待费开支。
3、一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计21.86 万元，其中:办公费8万元，水费0.5万元，电费1.5万元，差旅费3万元，工会经费4.83万元，职工福利费3.03万元，其他交通费用1万元。
4、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额 2 万元，其中，其中：政府采购货物预算2万元（办公设备购置）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有及配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021年部门整体支出绩效目标的金额为1537.15 万元，其中，基本支出495.75 万元，项目支出1041.4 万元。部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表22、附表23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算公开表（详见附表）